Situação Ao excluir um pedido não faturado o sistema apresentava a seguinte mensagem:
Correção: Essa mensagem e apresentada ao tentar excluir, o sistema valida se existe receber para o pedido e se ele está não faturado.
Nesse caso para correção e necessário acessar a rotina de entrada de documento simples, localizar o receber da pré venda, excluir o receber e depois tentar excluir a pré venda novamente. A pesquisa pode ser feito pelo cod cliente e pela data.