Situação:
Ao tentar emitir NF-e é retornado o alerta: Rejeição 142 : Ambiente de Contingência EPEC bloqueado para Emitente Operação Cancelada.
O usuário inseria o prazo A VISTA, mas na nota estava saindo como A RECEBER e essa modalidade estava saindo em branco no XML, no caso incorreta.
Solução:
Há duas soluções definitivas e complementares, ou seja, uma será completar da outra.
Atualiza o sistema do cliente para qualquer versão a cima da versão 29.05.
No segundo caso em questão era a forma de pagamento que estava inexistente, mesmo saindo como a receber ou a vista na pré-emissão.
(NO CASO DE CLIENTES QUE UTILIZAM EPEC A SEFAZ DO ESTADO NÃO RETORNA A REJEIÇÃO SOMENTE ESSA MENSAGEM, SENDO NECESSÁRIO VERIFICAR O XML)
Após verificar o XML será preciso validar algumas informações no sistema caso a rejeição for a mesma do acaso a cima:
Primeira informação será o tipo de operação, o mesmo precisa está validado a opção, USAR FORMA DE PAGAMENTO NA EMISSÃO DE NOTA FISCAL.
CADASTROS>TIPOS DE OPERAÇÃO.
Segundo, veja o prazo de pagamento se está correto. CADASTROS> PRAZOS DE PAGAMENTO.
Terceiro e ultimo passo, será verificar se o parâmetro MOSTRAR COMO "DINHEIRO" O DCTO DO CONTAS A RECEBER A VISTA NA NF-e.
Por fim pode ser feito o processo abaixo para resolver paliativamente.
Como solução paliativa basta retirar o prazo de pagamento que a nota será emitida também.
No caso deixando de informar o prazo aqui e informando manualmente antes da emissão.
Makson Divino
Central de Atendimento
(31) 2112-3700