Situação:
Pode ocorrer de você emitir uma nota de venda para o cliente e e ele ao devolver um dos itens comprados emitir uma nota de devolução de venda para você.
Solução:
É possível nesse caso entrar com a nota no sistema e abater os valores em aberto do documento ou gerar um crédito para o cliente. Para isso você precisa:
1) Ter um tipo de operação de entrada com o CFOP específico de devolução de venda (Verificar com a contabilidade com base na nota que emitiram para você) que esteja marcada na guia de Complementos como "Devolução de Venda".
2) O cadastro do cliente para quem a nota foi emitida tem de estar amarrado a um cadastro de um fornecedor, que será usado para a nota de Entrada.
Após essas configurações você poderá realizar a entrada da nota no sistema. Quando informar a operação e o fornecedor que tenha um cliente associado a ele, o botão "Doc. Origem" ficará disponível.
Uma vez que esse botão esteja disponível é possível pesquisar pelas notas de venda emitidas para o cliente associado aquele fornecedor.
A partir daí é possível importar o XML da nota de devolução emitida ou entrar manualmente com os itens devolvidos da nota.
Caso na entrada manual você insira um item que não está na nota de origem o sistema irá validar a informação e impedir que insira o item.
Após finalizar a entrada da nota, o sistema tratará a situação em uma das duas possibilidades.
A) Caso ainda existam documentos em aberto daquela nota, ele irá abater o valor da nota de entrada dos documentos em aberto do cliente.
B) Caso não existam documentos em aberto no cliente referente a esse documento de origem, o sistema irá gerar um crédito no valor da nota de entrada.
Solução: Foi necessário remover os caracteres especiais da descrição da operação na descrição no tipo operação. Após o ajuste, a rotina pôde ser executada com sucesso.
Merielly Ribeiro
Central de Atendimento
(31) 2112-3700