Para destaque de ICMS ST, o sistema validará os seguintes parâmetros:
O ICMS ST é calculado apenas para clientes diferentes de consumidor:
Na guia ‘Complementares’ do cadastro do cliente não pode haver segmento, a menos que este também tenha no cadastro do produto:
No cadastro do produto, deve haver o valor da Base de Calculo do ICMS ST e a alíquota do estado de origem da NF-e:
Dessa forma, o sistema irá calcular o valor de acordo com a fórmula do ICMS ST:
Valor do produto + MVA (caso tenha sido informada no cadastro do produto) = Base de Calculo ST
Base de calculo ICMS ST * alíquota do estado de origem (informado no cadastro do produto na guia do ICMS ST) = Valor ICMS ST
Valor do produto * alíquota do ICMS da operação interestadual do estado de destino = ICMS
Valor do ICMS ST - ICMS = ST a ser destacado na NF
Na nota de exemplo, como não há o valor de MVA, o cálculo ficará da seguinte forma:
445
445 * 18% = 80.1
445 * 12% = 53,40
80.10 - 53,40 = 26,70
445 + 26,7 = 471,7
Obs: Os impostos utilizados nos exemplos são fictícios. Todos os dados tributários devem ser conferidos pelo cliente com a sua contabilidade.