Criado por Paulo Henrique em 01/08/2023 20:32 · Atualizado em 03/08/2023 14:17 · Leitura: 1 min
Situação: Ao realizar vendas utilizando o prazo "A vista" é necessário que seja gerado um documento a receber.
Solução:
- Acessar a rotina: Cadastros > Parâmetros > Estoque/Faturamento
- Na aba gerais localizar os parâmetros "Vendas a vista integração com Receber", onde será possível configurar se deseja Gerar e liquidar documentos a receber quando utilizar o prazo "A vista", apenas gerar o documento não liquidado ou não gerar nenhum documento.