Situação: Pode haver situações em que o cliente trabalha com gerar receber para ordem de serviço, onde logo após o fechamento é gerado um PDV que posteriormente é gerado uma nota de vários pedidos. Contudo o sistema não se encontra parametrizado para gerar o "Receber" no serviço, mas somente nas peças, tendo confusão pelos clientes.
Solução: Conforme informado, o sistema necessita de uma determinada parametrização na regra de negócio para que seja gerado o receber para ambos, mas contudo não é feita pelo setor técnico, somente pela implantação.
- Caso identifique a situação descrita acima, será necessário validar com a cliente como é feito o processo atualmente na empresa e caso deseje alterar terá de ser valido junto ao suporte vende
- De momento poderá ser usado a seguinte ação para o ocorrido. Como vai ser verificado, o sistema não realizará o contas a receber para o serviço, sendo de ser posteriormente lançado um contas a receber de maneira avulsa para o serviço.
Segue abaixo o parâmetro para confirmação: