Situação:
Se caso ao Entrar com Notas Diversas estiver considerando o valor total da NFe para calcular a Base de Impostos incidentes sobre a NFe e NÃO o valor de base inserida no campo correspondente. Para correção, pode ser seguidos e feitos esses passos a passos:
Solução:
Ao dar enter nos campo Alíquota, tanto do PIS quanto do COFINS o sistema valida o tipo de operação informado no cabeçalho:
O sistema valida o que esta marcado no tipo de operação para incluir na Base de Cálculo, com base nisso é retornado de forma automática:
De acordo com o PDF da nota, o que ocorre na situação DESSA base, é que esta sendo excluído o valor do ICMS da base de calculo do PIS/COFINS.
O que se recomenda a fazer é DESMARCAR o parâmetro Não abate ICMS da base de calculo no tipo de operação:
Assim o sistema retira o valor do ICMS da base doPIS/COFINS chegando no valor de 41,34 conforme esperado.
Desta forma o valor será calculado corretamente.
Pedro Freitas
Central de Atendimento
(31) 2112-3700