Lançamento de Notas Fiscais Emitidas: Consulta de IBS e CBS | 145687 | Resulth Windows
1. CONTEXTO
Com a implementação das informações de IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) nas NF-e, torna-se importante facilitar a consulta desses dados durante a conferência das notas fiscais.
Para facilitar essa análise, o sistema passa a disponibilizar as informações de IBS e CBS diretamente na rotina de Lançamento de Notas Fiscais Emitidas. Os dados são lidos automaticamente do XML da NF-e e ficam disponíveis para consulta por item da nota, permitindo visualizar os valores e demais informações tributárias registradas no documento.
2. O QUE MUDOU
Novo botão "Reforma Tributária": disponível na aba de itens da tela de Lançamento de Notas Fiscais Emitidas.
Leitura automática dos campos IBS/CBS: realizada a partir do XML da NF-e durante a importação pelo botão "Importar".
Nova tela "Tributação do IBS e CBS": apresenta, por item, as informações do IBS Estadual, IBS Municipal e CBS.
Informações somente para consulta: os dados exibidos são somente leitura, preservando as informações originais da nota emitida.
Compatibilidade com a importação automática: quando a importação automática de notas estiver ativa, a leitura das informações de IBS/CBS também será realizada nesse fluxo.
3. COMO ACESSAR
Acesse a rotina pelo seguinte caminho no sistema:
Caminho: Resulth Windows > Movimentos > Livros > Lançamento de Notas Fiscais Emitidas |
Na tela de lançamento, selecione um item na grade de Itens e clique no botão "Reforma Tributária" para consultar as informações de IBS e CBS do item selecionado.
ℹ |
Não é necessária nenhuma configuração adicional de parâmetros. A funcionalidade é ativada automaticamente com a atualização do sistema. |
4. COMO USAR (PASSO A PASSO)
4.1 Acessando as informações via botão Importar (XML)
Acesse a tela de Lançamento de Notas Fiscais Emitidas.
Clique no botão 'Importar' para realizar a leitura de uma nota fiscal via arquivo XML.
O sistema lê automaticamente todas as informações tributárias do XML, incluindo os campos do grupo <IBSCBS>, e armazena por item.
Após o carregamento, selecione um item na lista de itens da nota.
Clique no botão 'Reforma Tributária' para abrir a tela de consulta dos tributos IBS/CBS do item selecionado.
Figura 1: Tela de Lançamento de Notas Fiscais Emitidas com o botão 'Reforma Tributária' destacado
4.2 Tela de consulta: Tributação do IBS e CBS
Ao clicar em 'Reforma Tributária', o sistema abre a tela 'Tributação do IBS e CBS', que apresenta as informações distribuídas em três grupos:
IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) Estadual: Alíquota, diferimento, redução e valor do IBS UF.
IBS Municipal: Alíquota, diferimento, redução e valor do IBS Municipal.
CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços): Alíquota, diferimento, redução e valor do CBS.
Figura 2: Tela 'Tributação do IBS e CBS' exibindo os campos de consulta por item da nota
⚠ |
Todos os campos desta tela são somente leitura. Não é possível alterar os valores exibidos, garantindo a integridade das informações originais da nota emitida. |
5. MAPEAMENTO DE CAMPOS XML X TELA
A tabela abaixo apresenta a correspondência entre os campos exibidos na tela de consulta e as respectivas tags do XML da NF-e:
Grupo |
Campo na Tela |
Tag no XML |
Descrição |
|---|---|---|---|
Cabeçalho |
CST |
<IBSCBS> / <CST> |
Código de Situação Tributária |
Cabeçalho |
Classificação (cClassTrib) |
<IBSCBS> / <cClassTrib> |
Código de Classificação Tributária |
Cabeçalho |
Valor da Base de Cálculo IBS/CBS |
<IBSCBS> / <gIBSCBS> / <vBC> |
Valor da base de cálculo |
IBS Estadual |
Alíquota |
<IBSCBS> / <gIBSCBS> / <gIBSUF> / <pIBSUF> |
Percentual do IBS UF |
IBS Estadual |
Diferimento (%) |
<IBSCBS> / <gIBSCBS> / <gIBSUF> / <gDif> / <pDif> |
Percentual do diferimento IBS UF |
IBS Estadual |
Valor Diferimento |
<IBSCBS> / <gIBSCBS> / <gIBSUF> / <gDif> / <vDif> |
Valor do diferimento IBS UF |
IBS Estadual |
Redução Alíquota (%) |
<IBSCBS> / <gIBSCBS> / <gIBSUF> / <gRed> / <pRedAliq> |
Alíquota de redução IBS UF |
IBS Estadual |
Alíquota Efetiva |
<IBSCBS> / <gIBSCBS> / <gIBSUF> / <gRed> / <pAliqEfet> |
Alíquota efetiva IBS UF |
IBS Estadual |
Valor IBS |
<IBSCBS> / <gIBSCBS> / <gIBSUF> / <vIBSUF> |
Valor do IBS Estadual |
IBS Municipal |
Alíquota |
<IBSCBS> / <gIBSCBS> / <gIBSMun> / <pIBSMun> |
Percentual do IBS Municipal |
IBS Municipal |
Diferimento (%) |
<IBSCBS> / <gIBSCBS> / <gIBSMun> / <gDif> / <pDif> |
Percentual do diferimento IBS Municipal |
IBS Municipal |
Valor Diferimento |
<IBSCBS> / <gIBSCBS> / <gIBSMun> / <gDif> / <vDif> |
Valor do diferimento IBS Municipal |
IBS Municipal |
Redução Alíquota (%) |
<IBSCBS> / <gIBSCBS> / <gIBSMun> / <gRed> / <pRedAliq> |
Alíquota de redução IBS Municipal |
IBS Municipal |
Alíquota Efetiva |
<IBSCBS> / <gIBSCBS> / <gIBSMun> / <gRed> / <pAliqEfet> |
Alíquota efetiva IBS Municipal |
IBS Municipal |
Valor IBS |
<IBSCBS> / <gIBSCBS> / <gIBSMun> / <vIBSMun> |
Valor do IBS Municipal |
CBS |
Alíquota |
<IBSCBS> / <gIBSCBS> / <gCBS> / <pCBS> |
Percentual do CBS |
CBS |
Diferimento (%) |
<IBSCBS> / <gIBSCBS> / <gCBS> / <gDif> / <pDif> |
Percentual do diferimento CBS |
CBS |
Valor Diferimento |
<IBSCBS> / <gIBSCBS> / <gCBS> / <gDif> / <vDif> |
Valor do diferimento CBS |
CBS |
Redução Alíquota (%) |
<IBSCBS> / <gIBSCBS> / <gCBS> / <gRed> / <pRedAliq> |
Alíquota de redução CBS |
CBS |
Alíquota Efetiva |
<IBSCBS> / <gIBSCBS> / <gCBS> / <gRed> / <pAliqEfet> |
Alíquota efetiva CBS |
CBS |
Valor CBS |
<IBSCBS> / <gIBSCBS> / <vCBS> |
Valor do CBS |
6. REGRAS DE NEGÓCIO
Disponibilidade do botão: O botão 'Reforma Tributária' está disponível na tela de Lançamento de Notas Fiscais Emitidas, dentro do grupo de informações de Itens, para todos os itens da nota.
Leitura via XML: As informações de IBS/CBS são lidas e armazenadas automaticamente ao utilizar o botão 'Importar' para carregar uma NF-e via XML.
Nota sem IBS/CBS: Caso o XML importado não contenha o grupo <IBSCBS>, a tela de consulta é aberta normalmente com os campos vazios ou zerados, sem geração de erros ou travamentos.
Somente leitura: A tela de consulta não permite edição. Os dados refletem exatamente o conteúdo do XML da nota emitida.
Importação automática (US 140604): Quando a importação automática de notas estiver ativa, a leitura dos campos IBS/CBS também é executada, garantindo consistência no processo.
Armazenamento por item: As informações de IBS/CBS são gravadas individualmente para cada item da nota fiscal, permitindo consulta granular.
7. BOAS PRÁTICAS E OBSERVAÇÕES
💡 |
Verificação do XML: Antes de importar, certifique-se de que o arquivo XML da NF-e foi emitido por um sistema atualizado que já gera o grupo <IBSCBS>. Nem todos os emissores contemplam esses campos ainda durante o período de transição da Reforma Tributária. |
ℹ |
Campos zerados ou vazios: A ausência de dados de IBS/CBS na tela de consulta não indica erro do sistema. Significa que o XML da nota não continha essas informações, situação prevista e tratada corretamente pelo sistema. |
⚠ |
Período de transição: Durante o período de transição da Reforma Tributária, a obrigatoriedade de informar IBS/CBS nos XMLs de NF-e varia conforme o segmento e calendário definido pela legislação. Mantenha-se atualizado sobre as datas de obrigatoriedade aplicáveis ao seu negócio. |