Entrada de Produtos (NF-e) com IBS/CBS

Entrada de Produtos (NF-e) com IBS/CBS | 136393 | Resulth Business

1. CONTEXTO

Com a Reforma Tributária (Lei Complementar nº 214/2025), as notas fiscais eletrônicas passam a incluir informações dos novos tributos IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) nos XMLs emitidos pelos fornecedores. O departamento fiscal precisa acessar, armazenar e consultar esses dados para atender às obrigações fiscais.

A rotina de Entrada de Produtos foi atualizada em dois aspectos: a importação do XML agora lê e armazena todas as tags do grupo <IBSCBS> para cada item da nota; e a tela de entrada ganhou um botão para consultar essas informações e novos campos de totais na aba de fechamento.

2. O QUE MUDOU

• Botão “Reforma Tributária” adicionado na aba Itens da tela de Entrada de NF, permitindo consultar os dados de IBS/CBS do item selecionado.

• Tela “Tributação do IBS e CBS”: nova tela somente leitura que exibe todos os campos do grupo IBS/CBS do item (CST, Classificação, IBS Estadual, IBS Municipal e CBS).

• Importação via XML: ao importar NF por XML, o sistema lê e armazena automaticamente todas as tags do grupo <IBSCBS> de cada item.

• Aba “Dados do Fechamento”: três novos campos disponíveis: Valor IBS, Valor CBS e Total NF com IBS/CBS, com seus valores gravados no cabeçalho da nota para consultas futuras.

3. COMO ACESSAR

4. BOTÃO “REFORMA TRIBUTÁRIA” NA ABA ITENS

Na aba Itens da tela de Entrada de NF, foi adicionado o botão Reforma Tributária na barra de ações dos itens. O botão fica disponível após a importação do XML ou quando houver informações de IBS/CBS armazenadas para o item selecionado.

Aba Itens da tela de Entrada de NF com o botão Reforma Tributária visível.

5. TELA “TRIBUTAÇÃO DO IBS E CBS”

Ao clicar no botão Reforma Tributária com um item selecionado na grade, o sistema abre a tela Tributação do IBS e CBS. Todos os campos são somente leitura: as informações originadas pelo fornecedor devem ser mantidas sem alterações.

Tela Tributação do IBS e CBS com os dados do item importado via XML (todos os campos são somente leitura).

Os campos exibidos na tela são:

6. IMPORTAÇÃO DE NF VIA XML

Ao utilizar a rotina Importar NF via XML, o sistema lê e armazena automaticamente todas as tags do grupo <IBSCBS> de cada item da nota, vinculando-as ao item correspondente.

Tela de Importação de NF via XML.

Abaixo o modelo do grupo de impostos IBS/CBS conforme pode aparecer em um XML:

<IBSCBS>

  <CST>515</CST>

  <cClassTrib>515001</cClassTrib>

  <gIBSCBS>

    <vBC>1000.00</vBC>

    <gIBSUF>

      <pIBSUF>0.1000</pIBSUF>

      <gDif>  <pDif>80.0000</pDif>  <vDif>0.32</vDif>  </gDif>

      <gRed>  <pRedAliq>60.0000</pRedAliq>  <pAliqEfet>0.0400</pAliqEfet>  </gRed>

      <vIBSUF>0.08</vIBSUF>

    </gIBSUF>

    <gIBSMun>

      <pIBSMun>0.0000</pIBSMun>

      <gDif>  <pDif>80.0000</pDif>  <vDif>0.00</vDif>  </gDif>

      <gRed>  <pRedAliq>60.0000</pRedAliq>  <pAliqEfet>0.0000</pAliqEfet>  </gRed>

      <vIBSMun>0.00</vIBSMun>

    </gIBSMun>

    <vIBS>0.08</vIBS>

    <gCBS>

      <pCBS>0.9000</pCBS>

      <gDif>  <pDif>80.0000</pDif>  <vDif>2.88</vDif>  </gDif>

      <gRed>  <pRedAliq>60.0000</pRedAliq>  <pAliqEfet>0.3600</pAliqEfet>  </gRed>

      <vCBS>0.72</vCBS>

    </gCBS>

  </gIBSCBS>

</IBSCBS>

7. ABA “DADOS DO FECHAMENTO”

Na aba Dados do Fechamento da Entrada de NF, três novos campos foram adicionados para exibir os totais de IBS e CBS da nota:

Aba Dados do Fechamento com os novos campos Valor IBS, Valor CBS e Total NF com IBS/CBS.

8. COMO USAR

8.1  Com importação via XML

1. Acesse Movimentos > Faturamento > Entrada de Produtos.

2. Utilize Importar NF via XML para carregar a nota do fornecedor.

3. Na aba Itens, selecione um item na grade e clique no botão Reforma Tributária.

4. Consulte os valores de IBS/CBS do item na tela Tributação do IBS e CBS (somente leitura). Feche a tela após a consulta.

5. Acesse a aba Dados do Fechamento para verificar os totais Valor IBS, Valor CBS e Total NF com IBS/CBS.

6. Grave a nota normalmente. Os totais serão salvos no cabeçalho da nota.

8.2  Com digitação manual

Para notas digitadas manualmente (sem importação de XML), o botão Reforma Tributária estará disponível na aba Itens. A tela será exibida vazia, pois as informações de IBS/CBS só são preenchidas automaticamente via XML. Os campos são somente leitura e não permitem entrada manual de dados.

9. BOAS PRÁTICAS E OBSERVAÇÕES

• Dados provenientes do fornecedor: todas as informações de IBS/CBS são de responsabilidade do emitente da NF-e. O sistema armazena e exibe exatamente o que está no XML, sem cálculo ou alteração pelo Resulth.

• Integridade garantida: a tela de Tributação do IBS e CBS é estritamente somente leitura. Nenhum campo pode ser editado pelo usuário.

• Totais gravados no cabeçalho: os valores de Valor IBS, Valor CBS e Total NF com IBS/CBS são persistidos no cabeçalho da nota, permitindo consultas e relatórios futuros sem necessidade de reprocessar os itens.

• Compatibilidade com XMLs antigos: XMLs sem o grupo <IBSCBS> são importados normalmente. A ausência desse grupo não gera erro e a tela de tributação será exibida vazia.