Situação:
Cliente ao gerar o relatório de vendas por produto no campo "código do pedido" aparece um valor de um documento que não é o mesmo da Pré Venda.
Solução:
Foi verificado que o pré venda não estava faturado e o mesmo estava configurado para validar o campo CODPEDIDO da Pedidol.
Faça a alteração no banco para puxar o CodPedido da PedidoC a informação é apresentada conforme desejado
Para realizar a alteração, faça uma cópia de segurança do BD, utilize o seguinte select para identificar os registros:
select * from varcorel
where varcorel.nomeform = 'FRLVDPRO'
A coluna que está puxando o CodPedido está considerando a Tabela PedidoI, realize a alteração para considerar a PedidoC e realize o commit
Após o procedimento reinicie a rotina no sistema e faça o teste com uma pré venda não faturada.