Este artigo irá mostrar como realizar a configuração e emissão de NF-e em formato de consignação e como o sistema trata a situação. A seguir um vídeo do processo e abaixo um pequeno texto resumindo o processo.
Sobre o cadastro no sistema dos tipos de operações para configurar a consignação de produtos será da seguinte forma:
1°: Operação: ENTRADA DE MERCADORIA RECEBIDA EM CONSIGNAÇÃO
2°: Operação: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA EM CONSIGNAÇÃO
3°: Operação: COMPRA DE MERCADORIA EM CONSIGNAÇÃO GERAR CONTAS A PAGAR
4°: Operação: DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA RECEBIDA EM CONSIGNAÇÃO
A 1° Operação, será como "9 - Entrada Mercadorias". A operação irá atualizar o estoque e não gerará o Contas a Pagar. Na guia "Complementos" marque a opção "Ent de Merc. Consig";
A 2° Operação, será como "3 - Revenda". A operação irá atualizar o estoque e pode ou não "Gerar receber". Na guia "Complementos" marque a opção "Saída de Consignação";
A 3° Operação, será como "9 - Entrada Mercadorias". A operação não irá atualizar o estoque, mas irá gerar o Contas a Pagar;
A 4° Operação, será como "B - Outras Saídas". A operação irá atualizar o estoque, mas não irá gerar "contas a receber". Na guia "Complementos" marque a opção "Dev. Consig. Não Vend".
Resumindo o sistema vai funcionar da seguinte forma:
O cliente entrará com a nota de compra, atualizando o estoque dos produtos e não irá gerar o contas a pagar. Depois serão emitidas as NF-es de venda para os clientes, atualizando o estoque, que pode ou não gerar o contas a receber.
Após isso, é realizada uma entrada com nota no sistema com os produtos que foram vendidos. Dessa forma, o contas a pagar para o fornecedor será gerado e também não atualizará o estoque.
Por fim, uma NF-e de devolução das mercadorias não vendidas é emitida, atualizando o estoque e não gerando o contas a receber.