Descubra como funciona o relatório de Curva ABC por Fornecedor
Como acessar:
- Relatório > Faturamento > Curva ABC > Curva ABC por Fornecedor;
- Busca Menu > Digite "ABC" e selecione "Curva ABC por Fornecedor.
Objetivo do relatório
O relatório de Curva ABC por Fornecedor trará o valor das vendas baseado no fornecedor principal que está amarrado no cadastro de produto. Se atente que ele mostrará somente o fornecedor principal que estiver amarrado ao produto. Caso o produto tenha mais de um fornecedor amarrado a ele além do principal, o relatório não mostrará os demais fornecedores. O relatório também mostrará movimentações de produtos que não tem fornecedor principal vinculado a eles.
Filtros:
- Filial: Pode selecionar o intervalo de filiais que você quer que o relatório mostre (caso tenha mais de uma);
- Vendedor: Pode selecionar qual vendedor que realizou a venda para mostrar os produtos referentes ao movimentos que ele fez. O filtro pode ficar vazio, pois não é obrigatório;
- Família: Pode selecionar qual família para aparecer na filtragem. No caso, a família que está amarrada no produto que participou das vendas. O filtro pode ficar vazio, pois não é obrigatório;
- Data inicial e Data final: Intervalo de datas que você quer que o relatório mostre. O filtro pode ficar vazio, pois não é obrigatório, porém é ideal que seja preenchido para trazer um resultado mais específico.
- Imprimir filtros: Imprime os filtros usados no relatório.
Tipo de pedido:
- 51 - Digitação/Emissão de NF-e - Traz os pedidos que foram feitos a partir de uma nota fiscal de saída;
- 55 - PDV/Pré-venda - Traz os pedidos que foram feitos a partir de uma pré-venda ou um PDV;
- 56 - ECF - Traz os pedidos que foram feitos a partir de um NFC-e e ECF (cupom fiscal);
- Troca sem documento de origem - Traz os movimentos de troca que foram feitos nessa modalidade.
Resultado do relatório
No exemplo mostrado acima, houve uma venda com dois produtos. um produto com o fornecedor amarrado em seu cadastro e outro sem o fornecedor amarrado em seu cadastrado. Abaixo segue a descrição de cada coluna mostrada no relatório.
- POS - É referente a posição do fornecedor, a partir dos que geraram a maior lucro aos que geraram menor lucro. É representado pelo P01 que significa que é o primeiro, P02 o segundo e assim por diante;
- Fornecedor - É o código do fornecedor com o seu nome na frente. Quando houver produtos que não tem o fornecedor amarrado em seu cadastro, o relatório somará esses produtos e mostrará produtos sem principal fornec;
- Quantidade - Quantidade de produtos adquiridos deste fornecedor que foram vendidos durante o período (neste caso é contabilizado as vendas, independente de quando o produto entrou no estoque);
- Total Venda - O valor total das vendas geradas por estes produtos;
- Total Custo - Custo total que os produtos geraram para ser adquiridos (baseados na entrada da nota desses produtos);
- Valor - O total de lucro obtido por estas vendas
- Acumulado - O valor total das vendas. Ele vai somando a cada linha do relatório e mostra o valor total ao final. No exemplo acima, a primeira venda foi de R$ 80,00. A segunda venda foi de R$ 30,00. Dessa forma, na segunda linha já se tem o acumulado de R$ 110,00. Como houveram apenas essas vendas, então o total acumulado de R$ 110,00 se repete na totalização do relatório. O valor total no final, serve para que seja possível acompanhar a soma do valor de forma mais clara.