Situação:
Emissão de nota de entrada no Resulth Web
(Devolução de venda)
Solução:
1º Passo
Acessar a rotina de emissão de nota de entrada
Estoque> Entrada de notas> Emissão de notas de entrada
2º Passo
No cabeçalho informar uma operação valida de devolução de vendas, vinculada ao
CFOP de devolução de venda.
Informar o Cliente/ Fornecedor
No caso da Devolução de venda, informar o código de cliente
3º Passo
Selecionar a opção de documento de origem
4º Passo
- Selecionar o tipo de documento
- Informar o Nº documento
- Adicionar
O documento selecionado ira aparecer na parte inferior
Selecionar o item e informar a quantidade
5º Passo
Caso tenha transportadora, informar os dados e o valor do frete na guia Transporte
6° Passo
Prosseguir clicando em faturar para finalizar a emissão da nota.
Caso persistir, pode ser feito o processo abaixo:
Alterar o tipo de operação e o CFOP desmarcando os mesmo para que seja considerado devolução.