Criado por Brendon Praes em 15/09/2022 19:59 · Leitura: 1 min
Procedimento: Para isso você pode utilizar a rotina FINANCEIRO > RECEBER > LIQUIDAÇÃO/AGRUPAMENTO EM LOTE.
Em seguida selecione a nota e ao identificar o cliente e o documento marque o tipo de liquidação
"AGRUPAMENTO/RENEGOCIAÇÃO"
Após isso, prossiga normalmente, colocando os dados para parcelas, formas de pagamento e finalize a operação.