NF-e com destaque de ICMS ST Difal
O ICMS ST bem como o ICMS ST Difal é calculado apenas para clientes diferentes de consumidor:
No cadastro do produto, deve haver o valor da Base de Calculo do ICMS ST e a aliquota para o estado de destino do cliente da NF-e:
Na tela de digitação de NF-e, o campo ICMS ST Difal deve ser marcado no item:
O sistema irá calcular o valor de acordo com a formula atual de difal:
Atenção
Caso não seja marcado o parâmetro de ICMS ST DIFAL na tela da digitação da NF-e, o sistema irá prosseguir com o calculo comum do ICMS ST e haverá o destaque com a formula:
Valor do produto + MVA (caso tenha sido informada no cadastro do produto) = Base de Calculo ST
Base de calculo ICMS ST * alíquota do estado de destino (informado no cadastro do produto na guia do ICMS ST) = Valor ICMS ST
Valor do produto * alíquota do ICMS da operação interestadual do estado de destino = ICMS
Valor do ICMS ST - ICMS = ST a ser destacado na NF
Na nota de exemplo, o valor ficará da seguinte forma:
535,5 * 18% = 96,39
535,5 * 12 % = 64,26
96,39 - 64,26 = 32,13