Situação: Ao realizar o faturamento da OS, o sistema não apresenta a tela para informar as formas/prazo de pagamento, simplesmente fatura o pedido e apresenta a tela de impressão.
Solução: O problema em questão ocorre devido o TIPO DE ATENDIMENTO que foi informado na abertura da OS, em seu cadastro está com a opção GERA FINANCEIRO desmarcada, conforme imagens abaixo:
Para que o sistema possa gerar a movimentação financeira no faturamento da OS, o campo em questão precisa está marcado. Para correção, deve-se orientar o cliente a realizar o cancelamento da OS, e gerar um novo documento informado o Tipo de Atendimento que gere movimentação financeira.
Caso o Tipo de Atendimento usado precise gerar movimentação financeira também, basta acessar a rotina CADASTROS > TABELAS > TIPOS > ATENDIMENTO
Clicar em Alterar, informar o Atendimento e marcar a opção: GERA FINANCEIRO.
OBS.: Lembrando que a configuração em questão valerá para as próximas OS.