NF-e - Imprimir vencimentos no campo Fatura/Duplicata quando o tipo de operação da NF-e não gera receber

Situação: Imprimir vencimentos no campo Fatura/Duplicata quando o tipo de operação da NF-e não gera receber, onde o receber é gerado no pedido (PDV ou Pré Venda) que foi importado

Maneira como estava gerando:

Solução:

Quando o Tipo de operação não gera receber desmarcar o parâmetro do cadastro de prazo de pagamento: "Exibir prazo de pagamento com 'OUTROS' na NF-e"

Após desmarcar o parâmetro a DANFE saiu da seguinte maneira:

OBS. o receber deve ser importado do pedido, ou seja não pode ser informado a forma de pagamento direto na Digitação/ Emissão da NF-e, pois dessa forma não irá imprimir os vencimentos devido a operação da NF-e não gera a receber.