Criado por Renato Alkmim Junior em 04/05/2022 19:44 · Atualizado em 05/05/2022 11:24 · Leitura: 1 min
Situação: Ao digitar uma NF de devolução de compra e ao inserir o item e buscar o documento de origem, o documento não é localizado e não apresenta alertas
Solução: A situação ocorre devido a tela de cadastro de fornecedor não estar preenchida com o cadastro de cliente
Deve-se cadastrar um tipo de operação (Cadastros > Tipo de Operação) marcando.
- Outras saídas;
- CFOP: qualquer CFOP de saída. EX: 5919;
- Na aba complemento: Marcar sim em Saída de Consignação.
Salvar a operação
Acessar novamente o cadastro do fornecedor, note-se que foi habilitado o campo de cliente
Realizar a amarração do cliente ao fornecedor.
Após salvar, realizar o processo de devolução que o documento de origem será localizado