Segue o passo a passo para configurar a emissão da NF-e de Complemento
1° O tipo de operação só pode ser selecionado dois tipos: C – Nota de Compl. De Saída ou D – Nota Compl. De Entr.
- Se vai ser uma nota complementar de saída ou de entrada deve ser verificado com o contador
2° Deve ser informado o CFOP que vai ser usado na nota.
- Para a operação C – Nota de Compl. De Saída o CFOP deve começar com 4, 5 ou 6
- Para a operação D – Nota Compl. De Entr. O CFOP de começar com 1, 2 ou 3
- NOTA: O CFOP deve ser informado pela contabilidade
3° Nessa emissão da NF-e de complemento, o sistema não vai solicitar o item, nesse caso só preencher os dados do cabeçalho
4° Ao clicar em Ok no cabeçalho da nota o sistema já direciona para a janela de Faturamento, onde será informado os valores que serão complementados.
Segue um Exemplo de um complemento só de ICMS
- Na nota de complemento do ICMS os campos BASE ICMS e VALOR ICMS, obrigatoriamente deve ser maior que 0. O campo Valor Nota deve ser igual a 0, pois o valor de ICMS não soma ao total da nota. Na nota de complemento não se trabalha com alíquota, o valor da base e o valor do ICMS deve calculado manualmente. (A orientação é pegar os valores com a contabilidade).
Para o complemento de ICMS ST e IPI
Os valores de IPI ou ST soma ao campo Valor Nota (Nas versões novas o sistema já inseri o Valor da Nota automaticamente ao Inseri valor de IPI ou ST). Qualquer nota de complemento de IPI ou ST, o campo Valor Nota obrigatoriamente deve ser maior que 0