Situação: Ao realizar a emissão de uma nota de vários pedidos o sistema apresentava a seguinte mensagem.
Solução: Registro que está causando o agrupamento seria referente ao que está na tabela DOCURECFATURA, este registro somente é criado após a emissão de uma NFe de um documento que já possua contas a receber amarrado, porém, caso não exista uma NFe amarrada a este registro, é possível que o mesmo tenha sido criado em alguma tentativa de emissão que causou erro.
Para correção, realize uma cópia de segurança do BD e após utilize o seguinte select:
Select * From DocurecFatura
Where CodEmpresa = 'xx'
And CodCliente = 'xxxxxxxxx'
And NumDocOrig = 'xxxxxxxxxx'
Legenda:
CodEmpresa: Código da Empresa
CodCliente: Código do Cliente
NumDocOrig: Numero do Documento
Onde "xxxxxx" são referentes ao documento que você está buscando. Com o registro na tela, pode ser feito a exclusão do registro. Feito isso, volte na rotina e selecione novamente o pedido.
Obs.: Valide com Analista o uso desse select e a exclusão do registro.