Criado por Samara Oliveira em 11/12/2023 20:21 · Atualizado em 13/12/2023 13:32 · Leitura: 1 min
Para isso acesse a seguinte rotina:
Vendas -> Saídas de Notas -> Gestão de NF-e's:
Com a rotina aberta clique na seguinte opção:
Aqui basta colocar o ano, serie, faixa de numeração e o motivo da mesma:
Ao clicar em 'Inutilizar', o sistema validará na SEFAZ. Após a validação, o novo status será exibido nesta mesma rotina.