Criado por Luiz Paulo em 05/12/2023 20:57 · Atualizado em 06/12/2023 19:10 · Leitura: 1 min
Situação: Ao tentar realizar a emissão de uma NFe, o sistema apresentava a seguinte rejeição.
Solução:
1º - Validar o cadastro do cliente e o cadastro do produto se necessário.
2º - Validar o cadastro da operação utilizada
Nesse caso a operação da cliente era uma operação de Devolução de venda dentro do estado, mas o parâmetro de "Exportação Indireta" estava marcado. Para corrigir o problema e emitir a nota, foi marcado o parâmetro "Não Utiliza" e a nota foi emitida com sucesso.
Com o parâmetro marcado ele estava gerando as seguintes tags no XML e devido a isso o mesmo era rejeitado: