Criado por Vinícius Vasconcelos em 10/05/2023 19:13 · Atualizado em 10/05/2023 20:15 · Leitura: 1 min
Acessar a rotina de "Cadastros / Parâmetros / Estoque/faturamento" e ir na aba de "Notas Fiscais" e alterar o campo de "Substituir fornecedor do produto na entrada de NF" para sim ou não dependendo de como o cliente desejar.