Situação: Ao se tentar realizar uma nota fiscal de devolução de compra, o sistema apresenta a seguinte mensagem:
No seguinte caso ocorreu de ao entrar com a nota fiscal para um determinado fornecedor, o mesmo não estava vinculado a um cliente. Ao emitir um devolução para esse fornecedor o sistema apresentou um erro mostrando o Código do fornecedor em branco sendo divergente do vinculado ao cliente. Para realizar uma NF-e de devolução de compra, o fornecedor da nota deve estar amarrado a algum cliente.
Solução: Vá ao cadastro de cliente e faça a amarração do mesmo no fornecedor que pertence a nota a ser devolvida e faça o mesmo no cadastro do fornecedor para amarrá-lo ao cliente. Feito isso, comece novamente a digitação da NF-e de devolução e faça a amarração e siga com a emissão da nota.