PDV - Cliente possui cheques devolvidos ou não liquidados. Não será possível encerrar o PDV com o pagamento em cheque

Situação: Ao tentar finalizar um pdv usando a forma de pagamento cheque, O sistema retornava o seguinte alerta.

Solução: Foi verificado que o cliente do pedido estava com um cheque não baixado, E possível visualizar se o cliente tem cheque pendente no cadastro do próprio cliente, Na aba histórico, Depois na aba cheques. Para realizar a baixa do cheque, Acesse a rotina seguinte rotina.

Depois de acessar a rotina, Clicar no botão ''Baixar'' e depois localizar o cheque.

Após localizar o cheque, Preencha a ''Data da baixa'' depois clique em ''Ok''. Os demais dados como ''Dados para baixa e estorno'' fica ao critério do cliente querer colocar ou não.