Criado por Marcos Borges em 04/04/2023 21:41 · Atualizado em 06/04/2023 14:33 · Leitura: 1 min
Situação: Cliente precisa gerar financeiro ao encerrar uma entrada de NFe.
Solução: Entre na rotina de Movimentos > Faturamento > Entrada de produtos, logo após entre nas configurações e habilite a função "Gerar financeiro pela data de entrada de NF"