Situação: Cliente gerou alguns boletos no banco incorreto e precisa fazer a correção regerando eles no banco correto
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Solução:
Para fazer esse procedimento será necessário seguir alguns passos
(esse procedimento só pode ser feito caso a remessa ainda não tenha sido enviada para o banco, caso já tenha ocorrido você deve pedir para o cliente verificar com o banco a possibilidade de cancelamento)
Primeiro - Localize o documento que deseja fazer a alteração de banco
Você pode localiza-lo tanto na rotina que ele foi emitido, quando na rotina de envio de remessa ou no próprio cadastro de cliente
Segundo - Após saber qual o documento você deve ir na rotina de transferência
Nessa rotina vc deve localizar o documento
Seleciona-lo e depois colocar nas seguintes opções:
Banco destino: 9999
Carteira destino: 999
Depois de preencher essas duas opções, a opção de apagar o nosso numero vai ficar disponível e você deverá marca-la
Terceiro - Após confirmar o procedimento nessa rotina você deve voltar na rotina em que o boleto é emitido e localizando esse mesmo documento ele estará disponível para ser lançado em outro banco