Criado por André Barbosa em 23/09/2024 12:59 · Leitura: 1 min
Situação: Alterar a operação padrão (operação que inicia juntamente com a rotina), na rotina de Movimentos > Contas a Pagar > Liquidação de contas a receber
Solução: Acesse o Cadastro> Parâmetros > Contas a receber e na aba "OUTROS" e no campo Operação Padrão liquidação de documentos, informe a operação padrão ao acessar a rotina.
Gabriel Ângelo
Central de Atendimento
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