Novidades do Resulth – Informativo de Versão v30.05cc0

A nova versão do Resulth já está disponível! 🚀 

Esta atualização traz importantes evoluções para o sistema, com melhorias voltadas às áreas fiscal, financeira, comercial, operacional, logística e usabilidade, proporcionando mais agilidade, segurança e produtividade no dia a dia da sua empresa.

Confira os principais destaques desta versão: 👇

⚓ 

🔗 Integrações e Tecnologias

• Novidade no Resulth Checkout: Homologação da Impressora Elgin i8

💰 Financeiro e Cobrança

• Sua rotina financeira acaba de ficar muito mais rápida! Conheça a Nova Conciliação Bancária.
• Rastreio de Pré-vendas no Histórico de Vencimentos

🧾 Fiscal e Faturamento

• Adequação à Lei Complementar nº 224/2025 (PIS e COFINS)
• Evoluções nas Rotinas Relacionadas à Reforma Tributária

📊 Gestão e Relatórios

• Evolução do Relatório de Clientes Inativos: Novas Métricas e Layout Inteligente
• Rastreabilidade no Fechamento de Cotações e Ordens de Compra

🛒 Comercial / Frente de Loja

• 🚀 Pré-venda Turbinado: Venda Mais Rápido, Com Menos Cliques!
• Controle de Acesso ao Preço de Custo na Pré-Venda e Orçamento
• Exibição da Referência do Fabricante na Pré-Venda
• Controle de Acesso ao Botão "Importar Itens" na Pré-venda

📦 Estoque e Cadastros

• Centralização das Transferências de Estoque no Módulo Business

🚚 Logística e Entregas

• Edição de Dados Adicionais Transportadora e Comentários na Emissão de Notas (Módulo Entregas)

⚙️ Operacional e Usabilidade

• Conferência de NCM na Importação de XML
• Tratamento Automático de Caracteres no Endereço do Cliente

🔗 Integrações e Tecnologias 

⚓ 

Novidade no Resulth Checkout: Homologação da Impressora Elgin i8

Visando trazer mais comodidade e rapidez durante o processo de venda, ampliamos a compatibilidade de hardwares do sistema. Esta atualização foca na integração eficiente via DLL com equipamentos modernos, garantindo agilidade no checkout e estabilidade na emissão de comprovantes fiscais e gerenciais.

O que mudou

Foi implementada no Resulth Checkout a compatibilidade oficial com a impressora térmica Elgin i8.

A partir desta versão, ao configurar este modelo utilizando a comunicação via DLL, o sistema garante a impressão correta de todos os documentos e operações de caixa, incluindo:

• Venda (cupom completo com itens) e Cancelamento de venda.

• Rotinas de caixa: Abertura, Fechamento, Sangria e Suprimento.

• Documentos fiscais e comprovantes: Recibo de Liquidação, Cupom de Troca, Cálculo do IBPT e Resumo Diário.

• Mensagens: Promocionais e de interesse do contribuinte.

• TEF: Comprovantes de venda, cancelamento e Relatório Sintético.

• Uso de Impressora Reserva.

Como usar

Para utilizar a nova impressora Elgin i8, siga os passos abaixo no módulo de Checkout:

1. Acesse as Configurações: Entre na aba Configurações do Resulth Checkout 
   (imagem1).

2. Selecione o Modelo: Nas opções de periféricos/impressoras, localize o campo de modelo e selecione a Elgin i8.

3. Configure a Conexão: Certifique-se de selecionar o tipo de conexão via DLL. Esta configuração é essencial para garantir a performance de impressão descrita nesta atualização.

4. Configuração da Gaveta (Opcional): Caso utilize gaveta automática conectada à impressora, verifique o parâmetro específico para "Abertura de gaveta antes da impressão".

   • Se marcado, a gaveta abrirá imediatamente antes do cupom começar a ser impresso
     (imagem2).

5. Validação: Após configurar, utilize o botão Teste de impressão (disponibilizado na mesma aba de Configurações) para confirmar se a comunicação com o dispositivo está funcionando corretamente.

Boas práticas

• Drivers: Embora a comunicação seja via DLL (direta), certifique-se de que a impressora esteja devidamente instalada e reconhecida pelo Windows no PDV antes de abrir o sistema.

• Cabos: Para evitar falhas de comunicação durante a venda, verifique se os cabos USB ou Serial da Elgin i8 estão firmemente conectados.

• Impressora Reserva: Caso configure a Elgin i8 como impressora principal, lembre-se de revisar as configurações de impressora reserva para garantir que, em caso de falha de hardware, a operação não pare.

Como ativar/configurar

Esta funcionalidade não requer liberação de chave ou contato com o suporte. Ela é ativada através da configuração manual no menu de configurações do Checkout, selecionando o modelo Elgin i8 na lista de impressoras compatíveis.

💰 Financeiro e Cobrança

⚓ 

🚀 Sua rotina financeira acaba de ficar muito mais rápida! Conheça a Nova Conciliação Bancária.

Sabemos que a conciliação diária exige atenção aos mínimos detalhes e toma um tempo precioso da equipe. Para resolver isso, repaginamos completamente a tela de Conciliação Bancária do sistema!

O que você vai encontrar na nova versão:

• Fim da paginação: role a tela continuamente e veja todos os registros de uma vez.

• Layout inteligente e responsivo: aproveite 100% do espaço do seu monitor.

• Vinculação em lote: use o botão direito para agrupar e conciliar dezenas de lançamentos em poucos cliques.

• Adeus ao "Arrastar e Soltar" Lento: Introduzimos um novo menu de contexto muito mais ágil. Com um simples clique com o botão direito, você acessa ações em lote para agrupar, desagrupar e vincular movimentações.

• Grade Interativa e Ordenável: Localize lançamentos fracionados rapidamente ordenando suas grades por Data, Valor ou Documento.

• Operação Blindada contra Erros: Novas validações rigorosas impedem a união de créditos com débitos e bloqueiam agrupamentos com diferenças de valores incorretas.

Imagem 1

Quer ver como essa novidade funciona na prática e conferir o passo a passo? Leia o nosso informativo completo e descubra como otimizar o seu dia a dia financeiro! 👉 Nova Conciliação Bancária 

⚓ 

Rastreio de Pré-vendas no Histórico de Vencimentos

No dia a dia dos setores financeiro e comercial, muitas vezes surge a necessidade de entender a origem de uma cobrança específica. Anteriormente, para descobrir qual pré-venda havia gerado um título financeiro, o usuário precisava realizar uma investigação manual: rastrear o título, encontrar a nota fiscal correspondente e, só então, localizar a pré-venda original navegando por várias telas do sistema.

Para eliminar essa perda de tempo, criamos um atalho visual. Agora, o sistema exibe de forma clara e imediata o número da(s) pré-venda(s) que originou o pedido do título diretamente no histórico de vencimentos do cliente.

O que mudou

• Visualização Ágil: A tela de anotações do título passou a exibir os números das pré-vendas vinculadas à Nota Fiscal (NF-e) que gerou aquele documento financeiro.

• Múltiplas Origens: Se a nota fiscal tiver sido gerada a partir da importação de várias pré-vendas diferentes, o sistema listará todas elas separadas por vírgula.

• Consulta Transparente: O rastreio respeita os vínculos reais do sistema (Documento financeiro → NF-e → Pré-venda).

Como ativar/configurar

Essa é uma melhoria visual nativa. Não é necessário marcar novos parâmetros ou realizar configurações adicionais. A informação será exibida automaticamente para todos os novos faturamentos e documentos já vinculados.

Como usar (Passo a Passo)

1. Acesse o menu Cadastros > Clientes > Clientes (ou consulte o cadastro diretamente pelas rotinas de atalho).

2. Localize o cliente desejado e acesse a guia Histórico.

3. Em seguida, clique na aba Vencimentos.

4. Dê um duplo clique sobre o título/documento que você deseja analisar.

5. A janela de Observação/Anotações Originais será aberta.

imagem 1

6. Nela, o sistema apresentará o detalhamento da origem, com o texto: Pré-venda(s) importada(s) para notas fiscais: [Número da Pré-venda].

Comparativo: Antes vs Depois

Boas práticas e Atenção

⚠️ Apenas Consulta: A informação da pré-venda exibida na janela de observações é estritamente consultiva e não editável. Isso garante a segurança e a integridade da auditoria, assegurando que o número mostrado é exatamente o que o sistema vinculou no momento do faturamento da NF-e.

Documentos Avulsos: Se o usuário der um duplo clique em um título financeiro que não teve origem em uma pré-venda (como um título lançado manualmente ou originado de outra rotina que não seja a importação de pré-venda para NFe), o sistema não exibirá o texto de rastreio, mantendo a tela limpa apenas com as observações normais.

🧾 Fiscal e Faturamento 

⚓ 

Adequação à Lei Complementar nº 224/2025 (PIS e COFINS)

A partir da publicação da Lei Complementar nº 224/2025, houve uma alteração estrutural na tributação de PIS e COFINS. Diversos produtos que antes eram beneficiados com alíquota zero ou isenção (utilizando o CST 06) passaram a sofrer uma carga tributária residual (correspondente a 10% da alíquota padrão).

A Receita Federal determinou que as notas fiscais devem continuar utilizando o CST 06, mas é obrigatório informar nos dados adicionais da nota que a operação está sujeita a essa nova lei. Para evitar que sua equipe tenha o retrabalho de digitar essa mensagem manualmente em cada nota e eliminar o risco de autuações fiscais ou rejeições na EFD-Contribuições, automatizamos todo esse controle dentro do sistema.

O que mudou

• Configuração de Alíquotas: Inclusão de um painel específico no SPED Contribuições para definir as alíquotas residuais da lei.

• Marcação de Produtos: O cadastro de produtos (tanto individual quanto na atualização em lote) ganhou a nova opção Apuração baseado na Lei 224/2025, permitindo indicar exatamente quais itens sofrem essa tributação.

• Mensagem Automática na NF-e e DANFE: O sistema passa a inserir automaticamente a frase exigida pelo fisco (“Operação sujeita à LC 224/2025”) nas tags XML (<infAdFisco> e <infCpl>) e no quadro de informações complementares do DANFE impresso.

Como ativar/configurar

Para que a automação funcione na emissão de notas, é necessário realizar duas configurações:

1. Ativação Geral (Módulo SPED)

1. Acesse ResulthSped > SPED Contribuições > Configuração.

2. Localize o novo grupo de opções Lei Complementar 224/2025.

3. Preencha os campos com as alíquotas residuais de PIS e COFINS (o sistema aceita valores com 3 casas decimais, de 0,000 a 100,000).

   • Regra: Para a lei ser considerada "Ativa", ambas as alíquotas devem ser maiores que zero. Se preencher apenas uma, o sistema alertará a necessidade de preencher a outra.

(imagem1)

2. Configuração Individual do Produto (Módulo Business)

1. Acesse Resulth Business > Cadastros > Produtos > Produto.

2. Vá até a aba Dados Tributários.

3. Marque a nova opção Apuração baseado na Lei 224/2025 (ela vem desmarcada por padrão).

(imagem2)

Como usar (Passo a Passo)

Atualização de Produtos em Lote (Ganhando tempo)

Se você possui muitos produtos afetados pela nova lei, não é necessário abrir o cadastro um a um.

1. Acesse Resulth Business > Cadastros > Produtos > Atualiza dados de produtos.

2. Vá para a aba ICMS/PIS.

3. Marque o checkbox Atualizar e, em seguida, marque o checkbox Apuração baseado na Lei 224/2025.

4. Selecione os produtos desejados e clique em Atualizar produtos. O sistema aplicará a marcação a todos os itens selecionados de uma só vez. (Se quiser remover a regra de vários produtos, basta marcar Atualizar e deixar a opção da lei desmarcada).

(imagem3)

Emissão da NF-e

Após configuradas as alíquotas e marcados os produtos, o seu faturamento não muda.

1. Acesse Digitação/Emissão de NF-e e faça o lançamento normal da nota.

2. Ao clicar em Faturar, o sistema fará a leitura silenciosa:

   • A lei está ativa no SPED? (Sim)

   • Tem algum produto nesta nota com a opção da Lei 224/2025 marcada? (Sim)

3. Confirmando os dois passos acima, o sistema incluirá automaticamente a frase "Operação sujeita à LC 224/2025" nos dados adicionais da nota e ela sairá impressa no seu DANFE.

Comparativo: Antes vs Depois

Boas práticas e Atenção

⚠️ Validação com a Contabilidade: Antes de preencher os percentuais no SPED Contribuições, confirme com o seu contador qual é a alíquota residual exata aplicável ao regime tributário da sua empresa (ex: no regime não cumulativo, a carga residual geralmente corresponde à alíquota efetiva de 0,925%).

• Desativação da Lei: Se no futuro houver necessidade de suspender essa regra para a sua empresa, basta retornar no módulo SPED Contribuições e zerar (0,000) ambas as alíquotas. Isso fará com que o sistema pare de inserir a mensagem automática nas notas, mesmo que os produtos continuem marcados.

⚓ 

Evoluções nas Rotinas Relacionadas à Reforma Tributária 

A transição para as novas regras da Reforma Tributária exige um controle rigoroso sobre os novos impostos (IBS e CBS) e muita clareza na hora do faturamento. Para que sua equipe fiscal tenha total segurança durante essa mudança, otimizamos as telas de parametrização e criamos ferramentas de simulação. 

Agora, o sistema não só calcula as novas tags exigidas no XML com precisão, como também permite prever os impactos tributários antes mesmo da nota ser emitida. 

1. O que mudou 

Este pacote de atualizações traz 5 melhorias essenciais para a rotina fiscal: 

• Filtro Dinâmico de NCM: Nova barra de pesquisa instantânea na seleção de classificação fiscal. 

• Simulador da Reforma Tributária: Novo botão nas telas de faturamento para pré-visualizar detalhadamente a base e o valor do IBS e CBS por item. 

• Nota Fiscal Simulada: A rotina de simulação de NF-e/NFC-e passou a exibir os totalizadores de IBS e CBS. 

• Independência do Crédito Presumido: A configuração de Crédito Presumido ganhou uma aba própria, desvinculada da obrigatoriedade de gerar IBS/CBS. 

• Novo Cálculo do Valor do Item (vItem): A fórmula do XML foi atualizada para deduzir corretamente o valor do ICMS Desonerado. 

2. Como usar (Passo a Passo) 

2.1. Busca Ágil de NCM 

1. Ao acessar as telas que exigem Classificação Fiscal (via Regra Fiscal ou Alterar Dados Tributários), repare no novo campo de texto acima da lista. 

2. Comece a digitar o código numérico. A tela de Seleção Classificação Fiscal filtrará a lista dinamicamente conforme você digita, economizando tempo de rolagem.
   (imagem1) 

2.2. Pré-visualização de Impostos (Reforma Tributária) 

Para evitar surpresas após a emissão, você agora pode conferir o espelho dos novos impostos: 

1. Acesse a rotina de Digitação/Emissão de NF-e ou Nota Fiscal de Vários Pedidos (após selecionar o pedido). 

2. Clique no novo botão com o ícone de calculadora/imposto (Dica de tela: "Pré-visualização de Impostos da Reforma Tributária").
   (imagem2)
   (imagem3) 

3. A nova tela exibirá uma tabela completa com colunas detalhadas para cada produto, incluindo: Base de Cálculo do IBS/CBS, Valor do IBS UF, Valor do IBS Municipal e Valor da CBS.
   (imagem4) 

4. No rodapé, uma área de totalização somará todos os valores, simulando o total exato da nota fiscal. 

Nota: A rotina padrão de Nota Fiscal Simulada também foi enriquecida e agora exibe os totais de Base de Cálculo do IBS/CBS, Valor da CBS e Valor do IBS.

(imagem5) 

2.3. Configuração de Crédito Presumido 

Anteriormente, os dados de crédito presumido ficavam restritos dentro das abas de IBS e CBS. No entanto, cenários como o de produtor rural (CST 410) permitem ter crédito presumido sem necessariamente gerar IBS/CBS. 

1. Acesse o Cadastro de Regra Fiscal. 

2. Vá até a nova aba dedicada chamada Crédito Presumido.
   (imagem6) 

3. Mude a opção Crédito Presumido para "Sim". 

4. Somente após essa ativação, os campos de Código de Classificação, Percentual (%) IBS e Percentual (%) CBS ficarão habilitados para edição. 

2.4. Adequação da Tag <vItem> no XML 

Para atender às exigências da Sefaz, a estrutura do XML foi modificada.
(imagem7) 

• A partir de agora, o sistema calcula o Valor Total do Item (vItem) deduzindo automaticamente o valor do ICMS desonerado, quando aplicável. 

• Este valor é acumulado no total geral do documento (tag vNFTot). Todo esse cálculo ocorre silenciosamente nos bastidores para garantir a validação do arquivo no momento da transmissão. 

• Aviso Crítico sobre Downgrade (Voltar Versão do Sistema): Ao atualizar para esta versão, o sistema insere uma nova variável (VF_VALOR_ICMS_DESONERADO) diretamente no banco de dados para calcular a dedução no XML. 

Se por algum motivo a sua empresa precisar reverter o sistema para uma versão antiga, o sistema apresentará ERRO de faturamento. Isso ocorre porque versões antigas não conhecem essa nova variável. 

Como contornar em caso de downgrade: Antes de voltar a versão, você deve acessar os Tipos de Operação (ainda na versão nova) e desmarcar o parâmetro "Calcula valor de ICMS desonerado" de todos eles. Isso limpa a fórmula do banco de dados, permitindo a troca segura para a versão antiga. 

3. Benefícios e Boas Práticas 

Com as melhorias de tratamento da Reforma Tributária, o sua empresa ganha previsibilidade. A pré-visualização dos impostos antes da emissão evita o cancelamento e reemissão de notas por erros de cálculo no IBS/CBS, enquanto a reestruturação do XML garante que as transmissões ocorram sem rejeições da Sefaz. 

Recomendamos que o setor fiscal faça testes utilizando a pré-visualização e a Nota Fiscal Simulada para homologar e validar se as alíquotas cadastradas nas Regras Fiscais estão refletindo corretamente no valor final e nas novas bases de cálculo. 

📊 Gestão e Relatórios 

⚓ 

Evolução do Relatório de Clientes Inativos: Novas Métricas e Layout Inteligente

Para uma gestão comercial eficiente, recuperar um cliente inativo é tão importante quanto conquistar um novo. Dando continuidade às melhorias no Relatório de Clientes Inativos, preparamos uma atualização focada em trazer mais inteligência estratégica para a sua tela.

Antes, o relatório informava apenas quem não comprava há muito tempo. Agora, você saberá exatamente qual era o valor desse cliente para a empresa. Com as novas métricas financeiras e um layout de contatos otimizado, fica muito mais fácil criar campanhas de reativação agressivas, direcionadas e sem desperdício de tempo.

O que mudou

• Visão Financeira Completa: Inclusão de três novas colunas fixas (Total das vendas, Quantidade de Pedidos e Ticket Médio), calculadas automaticamente abatendo devoluções e trocas.

• Filtros de Contato Otimizados: Na seção de impressão, os antigos "radio buttons" foram substituídos pelos checkboxes independentes Endereço e Telefone.

• Impressão Inteligente (Sem Desperdício): Ao desmarcar a impressão de endereço ou telefone, o sistema ajusta as linhas dinamicamente. Fim dos "buracos" brancos no papel, tornando a impressão mais limpa e econômica.

• Agrupamento de Telefones: Quando solicitados, os telefones (Fixo, Fax e Celular) são impressos lado a lado na mesma linha, separados por ponto e vírgula, facilitando a leitura.

• Excel Reordenado: A exportação para planilha foi organizada para dar destaque às novas métricas financeiras logo após os dados principais do cliente.

Como ativar/configurar

Esta é uma evolução nativa da rotina de relatórios e já está disponível para uso nos módulos Business e Fatura. Nenhuma configuração prévia ou ativação de parâmetros é necessária.

Como usar (Passo a Passo)

1. Acesse o módulo Business (ou Fatura) e navegue até o Relatório de Clientes Inativos.

2. Defina os filtros normais de período, vendedores ou rotas conforme a sua necessidade.

3. Na seção Imprimir, escolha quais informações de contato você deseja visualizar:

   • Marque Endereço para listar os dados completos de localização do cliente.

   • Marque Telefone para exibir os números de contato agrupados em uma única linha.

(imagem 1) A tela atual de Relatório de Clientes inativos foi atualizada, permitindo marcar endereço e telefone (note que celular foi agrupado aos telefones e serão impressos em uma única linha).

4. Ao gerar o relatório (tanto em Tela, Impresso ou Excel), o sistema apresentará as três novas colunas de análise:

   • Total das vendas: A soma real do que o cliente já gastou com a empresa (abatendo devoluções e trocas).

   • Quantidade de Pedidos: O número total de compras efetivas realizadas pelo cliente.

   • Ticket Médio: A divisão exata entre o Total das vendas e a Quantidade de Pedidos, mostrando o potencial de gasto daquele cliente a cada visita.

(imagem 2) A tela atual do Relatório de Clientes Inativos foi aprimorada com um novo layout otimizado para impressão. As atualizações incluem a adição do total das vendas, quantidade de pedidos e ticket médio.

Comparativo: Antes vs Depois

Boas práticas e Atenção

⚠️ Cálculo Inteligente de Vendas: As novas colunas não somam simplesmente tudo o que foi faturado. O sistema analisa os Tipos de Operação (CFOP) e considera apenas aqueles marcados como "Considerar em vendas", deduzindo automaticamente as operações configuradas como "Devolução de venda" e as trocas. Isso garante que os valores apresentados sejam reais e líquidos.

• Dica de Ouro para sua Gestão: Utilize o novo Ticket Médio para segmentar suas campanhas de recuperação! Gere o relatório em Excel marcando a opção de telefones e vendedores. Na planilha, filtre os clientes inativos que possuíam os maiores tickets e crie uma força-tarefa com sua equipe comercial para oferecer descontos ou condições exclusivas de retorno. Foque primeiro sua energia em recuperar quem sempre trouxe mais rentabilidade para o negócio!

⚓ 

Rastreabilidade no Fechamento de Cotações e Ordens de Compra

No processo de suprimentos e compras, o controle e a auditoria são fundamentais para uma boa gestão. Anteriormente, quando uma Ordem de Compra (OC) ou Cotação era fechada, seja manualmente pelo setor de compras ou automaticamente ao dar entrada na nota fiscal, o sistema não registrava quem havia realizado a ação e em qual momento. Isso dificultava a conferência e o acompanhamento das responsabilidades.

Para garantir total transparência, o sistema agora registra automaticamente o usuário, a data e a hora exata do encerramento desses processos, oferecendo uma trilha de auditoria clara para os gestores e compradores.

O que mudou

• Auditoria de Fechamento: O sistema passou a gravar e exibir de forma clara qual foi o usuário e o horário exato em que o fechamento da cotação/ordem de compra foi realizado.

• Mapeamento de Múltiplos Cenários: O rastreio funciona tanto para o fechamento manual (no módulo Compras) quanto para o fechamento automático (gerado pela entrada da Nota Fiscal no módulo Business).

Como ativar/configurar

Essa é uma melhoria nativa do sistema e já está ativada por padrão. Não há necessidade de configurar ou marcar novos parâmetros.

Como usar (Passo a Passo)

O registro acontece de forma transparente durante a sua rotina. O sistema irá capturar seus dados de fechamento em dois cenários principais:

Cenário 1: Fechamento Manual (Módulo Compras)

1. Acesse o menu Movimentos > Cotação de Preços > Cotação de produtos

   1. Ao acionar o botão Fechar na Abertura de cotações de produtos, o sistema registrará seu usuário e o horário atual nos bastidores.
      Imagem 1

2. Ou pelo Movimentos > Cotação de Preços > Relatório final de Cotações por produtos.

   1. Marcar a opção “Fechar Cotação” durante a impressão, o sistema registrará seu usuário e o horário atual nos bastidores.
      Imagem 2

Cenário 2: Fechamento Automático (Módulo Business)

1. No módulo Business, acesse Movimentos > Faturamento > Entrada de produtos.

2. Ao realizar a Entrada de Nota Fiscal vinculada a uma Ordem de Compra em aberto, o sistema fará o fechamento automático da OC.

3. O usuário que confirmou a entrada da nota e o horário da ação serão registrados como os responsáveis pelo fechamento.

Como visualizar a auditoria:

1. Para consultar quem fechou uma operação, acesse a tela de Abertura de cotações de produtos.

2. Sempre que a cotação estiver com o status fechado, o sistema apresentará um texto na tela informando claramente o usuário, a data e a hora da conclusão.
   imagem 3

Boas práticas e Atenção

⚠️ Histórico de Cotações Antigas: Esta nova auditoria passa a valer apenas para as novas movimentações. Ordens de Compra e Cotações que já haviam sido fechadas antes desta atualização permanecerão com esses campos de auditoria vazios, pois a informação não era rastreada na época.

• Reabertura de Cotações: Caso uma Ordem de Compra precise ser reaberta, o sistema manterá visível a informação do último fechamento realizado. Os dados de usuário e hora só serão atualizados novamente quando você realizar um novo fechamento para aquela cotação.

🛒 Comercial / Frente de Loja 

⚓ 

🚀 Pré-venda Turbinado: Venda Mais Rápido, Com Menos Cliques!

O módulo de Pré-venda do Resulth Business foi otimizado para tornar seu processo de venda muito mais ágil, intuitivo e produtivo.

Agora você conta com:

• ⚡ Preenchimento inteligente de cliente e vendedor

• 🔎 Pesquisa otimizada por nome, CPF e CNPJ, sem necessidade de uso do mouse;

• ⌨️ Menos cliques, mais teclado: navegação inteligente com apenas 1 ENTER e uso reduzido do mouse

• 🚀 Fluxo contínuo, o sistema ignora campos não obrigatórios, levando você direto ao que importa

• 🎯 Atalhos rápidos acesso rápido a funções como tipo de venda, observações e entrega

💡 Na prática, o que muda?

Você reduz o tempo de atendimento, evita retrabalho e ganha mais velocidade para lançar pedidos e orçamentos, tudo com uma experiência muito mais fluida.

Resultado: você vende mais rápido, com menos esforço e sem interrupções.

Para mais detalhes sobre o funcionamento do Pré-Venda Turbinado, acesse o artigo completo: Pré-venda Turbinado: Venda Mais Rápido, Com Menos Cliques!

⚓ 

Controle de Acesso ao Preço de Custo na Pré-Venda e Orçamento

O preço de custo dos produtos é uma informação estratégica, sensível e que afeta diretamente a política de descontos e a margem de lucro da empresa. Até então, se a coluna de custo estivesse habilitada na tela de pesquisa, qualquer operador poderia visualizá-la.

Para garantir a segurança dos seus dados e proteger as margens da sua empresa, implementamos uma nova camada de segurança. Agora, como gestor do sistema, você tem o poder de definir exatamente quais usuários têm permissão para enxergar a coluna de "Preço de Custo" durante a pesquisa de produtos nas rotinas de Pré-Venda e Orçamento.

1. O que há de novo nas telas?

• Permissões de Usuário: Uma nova opção de controle foi adicionada exclusivamente para a exibição dessa informação.

• Ocultação Inteligente: O sistema não exibe "valores mascarados" (ex: R$ ***). Se o usuário logado não tiver permissão, a coluna inteira desaparece da tela para ele, mesmo que ela esteja marcada para aparecer nas configurações gerais da grade.

• Botão de Ajuda Técnico: Inclusão de um ícone de ajuda (?) na tela de configuração de colunas para orientar os operadores sobre a nova trava de segurança.

2. Como configurar (Passo a Passo)

Para proteger os custos dos seus produtos, a configuração deve ser feita diretamente no painel de permissões.

Passo 3.1: Concedendo ou Revogando a Permissão

1. Acesse a tela principal da Pré-Venda ou Orçamento.

2. Clique no menu superior: Configurações → Permissões de Usuário.

3. Localize o novo parâmetro chamado: Visualizar preço de custo.

4. Ao clicar nele, o sistema exibirá a lista de todos os usuários cadastrados.

5. Marque a caixa de seleção apenas dos usuários (ex: gerentes, supervisores) que podem ver o preço de custo. Deixe desmarcado para os usuários restritos (ex: vendedores padrão).

Imagem 1

Passo 3.2: Configuração da Grade de Pesquisa

Lembre-se: para que o custo apareça para os usuários permitidos, a coluna ainda precisa estar habilitada na grade.

1. Acesse a tela de Pesquisa de Produtos (na Pré-Venda ou Orçamento).

2. Clique no botão CONFIGURAR.

3. Na lista de campos, marque a coluna PRECOCUSTO.

4. Note que ao lado deste campo, agora existe um botão de ajuda (?). Ao clicar nele, o sistema exibirá a seguinte mensagem de orientação:

"É possível definir quais usuários poderão visualizar o preço de custo do produto (Campo PRECOCUSTO) através de permissão nas configurações localizada em Configurações → Permissões de Usuário → 'Visualizar preço de custo'."

Imagem 2

3. Regras de Negócio e Validações (Bastidores)

Entenda como o sistema se comporta após a configuração, partindo do princípio de que a coluna PRECOCUSTO está marcada para aparecer:

• Cenário A - Usuário COM permissão: A coluna de custo é exibida normalmente na grade, mostrando o valor financeiro do produto.

• Cenário B - Usuário SEM permissão: O sistema impõe a trava de segurança de forma invisível. A coluna de custo é totalmente ocultada da grade de pesquisa para este usuário, ignorando a configuração geral da tela e garantindo o sigilo absoluto da informação.

Imagem 3
⚠️ Atenção aos Parâmetros Antigos: Esta nova funcionalidade não substitui e não afeta o parâmetro já existente na Guia "Produtos e Preços", chamado "permitir visualizar preços (incluindo custo) na pesquisa de produtos pela tecla F5". Tratam-se de configurações independentes.

4. Benefícios e Boas Práticas

Com essa novidade, você profissionaliza o acesso à informação na frente de loja. Vendedores focam no preço de venda e nas negociações permitidas, enquanto gerentes mantêm o acesso rápido ao custo para aprovar descontos ou analisar a rentabilidade de um orçamento em tempo real.

Dica de Uso: Revise as permissões sempre que um novo colaborador for contratado para a equipe de vendas, garantindo que a caixinha "Visualizar preço de custo" fique desmarcada por padrão para as contas operacionais.

⚓ 

Exibição da Referência do Fabricante na Pré-Venda

Na correria do dia a dia da Frente de Loja, a conferência rápida e exata dos produtos é um passo crucial para um bom atendimento. Sabemos que muitos clientes e fornecedores trabalham baseados no código de referência do fabricante. No entanto, o vendedor não tinha essa informação visível logo após inserir o item na tela de pré-venda, o que tornava a checagem mais lenta e sujeita a dúvidas.

Pensando em otimizar essa rotina e facilitar a vida da sua equipe, adicionamos a nova coluna "Ref. Fabricante" diretamente na grade (grid) de itens da Pré-Venda.

O grande ganho comercial aqui é a agilidade e a segurança na negociação. Com a referência do fabricante exposta na tela de vendas, o seu operador ganha a capacidade de validar o pedido do cliente instantaneamente. Isso evita a venda de itens incorretos, reduz o índice de trocas e cancelamentos e torna a experiência de compra do seu cliente muito mais profissional e fluida.

1. O que há de novo nas telas?

• Criação da nova coluna chamada "Ref. Fabricante" no grid de produtos adicionados na Pré-Venda.

• A coluna exibe os dados puxados automaticamente a partir do que foi preenchido no Cadastro do Produto.

• Comportamento dinâmico: a coluna pode ser movimentada (arrastada) livremente pelo usuário para se adequar à melhor ordem de leitura.

2. Como configurar (Passo a Passo)

Passo 3.1: Visualizando a coluna na Pré-Venda

1. Acesse o módulo Frente de Loja e abra a rotina de Pré-Venda.

2. Inicie um novo atendimento e inclua normalmente um produto.

3. Observe a grade inferior onde os itens vão sendo listados. Você notará a presença da nova coluna "Ref. Fabricante" posicionada (por padrão) logo após a "Referência (interna)".

IMAGEM 1: Grid de itens da Pré-Venda com a nova coluna "Ref. Fabricante".

3. Regras de Negócio e Validações (Bastidores)

• Tratamento de espaços vazios: Caso o produto adicionado não possua uma referência de fabricante cadastrada no sistema, a linha correspondente a essa coluna ficará em branco. O sistema continuará funcionando perfeitamente, sem exibir travamentos ou mensagens de erro.

• Respeito ao layout: O tamanho da fonte desta nova coluna espelha automaticamente o parâmetro de tamanho de fonte já configurado e utilizado na sua tela de Pré-Venda.

• Organização livre: O usuário tem a liberdade de clicar no cabeçalho da coluna "Ref. Fabricante" e arrastá-la para a esquerda ou direita, personalizando a ordem de visualização no grid.

⚠️ Atenção: A coluna "Ref. Fabricante" tem a finalidade exclusiva de conferência visual (Somente Leitura). O operador de caixa/vendedor não poderá editar esse código diretamente no grid da pré-venda. Além disso, a presença dessa informação não gera qualquer impacto técnico em cálculos de valores, aplicação de descontos, baixa de estoque ou regras de emissão de documentos fiscais.

4. Benefícios e Boas Práticas

Oferecer mais clareza visual sem poluir a interface é essencial para o dinamismo do varejo. Com essa entrega, garantimos que sua equipe de vendas tenha a certeza de estar negociando a mercadoria exata solicitada pelo cliente, eliminando a necessidade de abrir telas secundárias apenas para checar um código de fornecedor.

Dica de Uso: Aproveite a flexibilidade do sistema e instrua seus vendedores a "clicar e arrastar" a coluna Ref. Fabricante para ficar colada à coluna Descrição. Como muitos clientes chegam à loja com orçamentos de terceiros listando apenas a referência do fornecedor, ter esses dois campos lado a lado cria um fluxo de leitura e conferência rápida para o seu time!

⚓ 

Controle de Acesso ao Botão "Importar Itens" na Pré-venda

Para garantir um processo de vendas mais seguro e evitar que mercadorias sejam inseridas no documento de forma indevida, criamos um novo nível de segurança na rotina de pré-vendas. Anteriormente, qualquer usuário tinha a liberdade de utilizar a importação de itens avulsos a partir de outros pedidos, orçamentos ou notas fiscais.

Agora, gestores podem ter um controle rigoroso sobre quem pode realizar essa ação. Ao restringir o botão de importação, você evita que usuários importem apenas partes de um orçamento quando deveriam importar a pré-venda completa, eliminando falhas no processo e mantendo a integridade das negociações.

O que mudou

• Nova Trava de Segurança: Foi incluído um controle de permissão de usuário, na guia Permissões de Usuário nas Configurações da Pré-venda, para gerenciar quem terá acesso a este botão de Importar Itens.

• Bloqueio Visual: Para os colaboradores sem a devida permissão, o botão não apenas exibe um alerta, mas fica totalmente inativo na interface.

Como ativar/configurar

O controle já está disponível no sistema, mas exige configuração por parte do gestor ou administrador.

1. Acesse as Configurações da Pré-venda.

2. Navegue até a guia Permissões de Usuário.

3. Localize o controle de permissão “Permite importar itens de outros pedidos” referente ao acesso ao botão Importar Itens.

imagem 1

4. Marque a caixa de seleção ao lado dos usuários que poderão utilizar a funcionalidade. Para bloquear o acesso de um funcionário, basta deixar a caixa desmarcada.

Como usar (Passo a Passo)

A validação da permissão ocorre automaticamente durante a operação de venda:

1. O usuário acessa a rotina em Movimentos > Faturamento > Vendas > Pré-venda > Pré-venda.

2. Ao iniciar a inclusão de uma nova Pré-venda, o sistema fará a leitura das configurações do usuário logado:

   • Se o usuário estiver marcado (com permissão): O botão Importar Itens estará ativo e ele poderá puxar itens de orçamentos, pedidos, NF-e ou NFC-e normalmente.
     imagem 2

   • Se o usuário estiver desmarcado (sem permissão): O botão Importar Itens ficará inativo (bloqueado/apagado), impossibilitando o uso dessa rotina específica.
     imagem 3

Comparativo: Antes vs Depois

Boas práticas e Atenção

⚠️ Atualização sem interrupções operacionais: Para evitar que seus vendedores sejam bloqueados de surpresa e a loja pare de faturar no dia da atualização, todos os usuários já cadastrados no sistema virão marcados por padrão (com o acesso liberado ao botão). Cabe ao gestor responsável acessar as configurações logo após a atualização e desmarcar apenas os usuários que devem ser bloqueados.

Revisão de Permissões: Sempre que cadastrar um novo vendedor ou operador de caixa no sistema, lembre-se de acessar as Configurações da Pré-venda e definir se esse novo colaborador deverá ou não ter acesso à importação de itens.

📦 Estoque e Cadastros 

⚓ 

Centralização das Transferências de Estoque no Módulo Business

Para padronizar o processo operacional e eliminar inconsistências, unificamos a gestão de estoques. Anteriormente, as funcionalidades de transferência de estoque em trânsito ficavam restritas ao módulo FaturaCS. Isso obrigava o usuário a alternar entre módulos para gerenciar envios e recebimentos, quebrando a fluidez do trabalho.

Agora, toda a operação de transferência (simples e em trânsito) pode ser realizada de ponta a ponta diretamente pelo módulo Resulth Business. Essa centralização traz mais agilidade na digitação e emissão de notas, liberando a opção de importar transferências direto na tela da NFe, além de trazer novas facilidades para importação múltipla e reimportação de registros.

O que mudou

• Menu Unificado: Todas as rotinas de geração, confirmação, recebimento e relatórios de transferência foram migradas para um único submenu no Business.

• Nova opção na Emissão de Notas: No botão "Importar Documento", a opção de transferência foi atualizada. Ela foi renomeada para Importa transferência de estoque e agora permite importar também as Transferências de Estoque Simples.

• Seleção Múltipla: Agora é possível importar várias transferências simultaneamente, contando inclusive com um botão para "selecionar todas".

• Novas Colunas: O grid de produtos na tela de importação ganhou mais espaço e passou a exibir as colunas Referência e Ref. Fabricante.

• Reimportação e Destaque Visual: Adicionamos a possibilidade de reimportar transferências (sejam simples ou em trânsito), destacando esses registros na cor alaranjada para fácil identificação visual.

• Estabilidade: Corrigimos comportamentos inesperados (erros de campo e de listagem) que ocorriam ao pesquisar ou selecionar documentos.

Como ativar/configurar

Essa é uma melhoria estrutural e já está disponível nativamente no módulo Business.

• Permissões: As cinco rotinas migradas respeitam o controle de acesso padrão do sistema. Certifique-se de que os usuários possuem permissão liberada para acessar os novos caminhos de menu.

• Não é necessário ativar parâmetros extras, e a rotina não possui mais dependência do módulo FaturaCs para funcionar.

Como usar (Passo a Passo)

1. Acessando as rotinas de Transferência

As funcionalidades agora estão organizadas de forma lógica no seguinte caminho:

Vá em Movimento > Faturamento > Transferência de estoque. Neste submenu, você encontrará:

• Transferência de estoque simples

• Gerar Transferência com Estoque em Trânsito

• Confirmar Transferência com Estoque em Trânsito

• Receber Transferência com Estoque em Trânsito

• Rel. de Transferência de Estoque Analítico

• Rel. de Transferência de Estoque Sintético

(imagem1)

2. Importando Transferências na NFe

1. Acesse a rotina de Digitação Emissão de Notas no módulo Business.

2. Na parte inferior da tela, clique no botão Importar Documento.

3. No menu suspenso, clique na opção Importa transferência de estoque. (Esta opção substitui a antiga "Importar Transferência em Trânsito" e agora fica visível conforme a regra da operação, independentemente do módulo).

(imagem2)

4. Na tela de importação, você notará que o grid está mais largo e conta com as novas colunas Referência e Ref. Fabricante.

5. Para agilizar o processo, você pode marcar a opção selecionar todas ou escolher múltiplas transferências (incluindo as de Estoque Simples) para importar de uma só vez.

3. Reimportando Transferências

1. Na tela de importação de transferências, localize o novo checkbox Permitir reimportar transferências (ele vem desmarcado por padrão).

2. Ao marcá-lo, o sistema listará as transferências que já foram importadas anteriormente.

3. Para evitar confusões, todas as transferências que já foram importadas e estão sendo listadas novamente aparecerão destacadas na cor alaranjada.
   imagem 3

Comparativo: Antes vs Depois

Boas práticas e Atenção

⚠️ Integridade Fiscal e de Estoque: Apesar da mudança de telas e menus para o módulo Business, todas as regras fiscais e de cálculo de estoque originais foram mantidas intactas. A integridade entre o estoque de origem e destino, bem como as validações de operação que não atualizam estoque, continuam funcionando exatamente como antes.

• Transferência Simples: Lembre-se que, a partir de agora, ao realizar uma movimentação em Transferência de estoque simples, ela será marcada automaticamente nos bastidores como disponível para ser importada para a NFe.

🚚 Logística e Entregas 

⚓ 

Edição de Dados Adicionais Transportadora e Comentários na Emissão de Notas (Módulo Entregas)

Para quem atua no atacado e distribuição, a agilidade no faturamento é essencial. Anteriormente, ao emitir notas fiscais pelo módulo de Entregas, o processo de ajuste de informações era limitado: o campo de dados adicionais muitas vezes aparecia em branco ou não permitia edição livre, e os dados de transporte exigiam processos manuais mais lentos.

Para eliminar o retrabalho (como o uso de Bloco de Notas) e reduzir a margem de erros, aprimoramos essa etapa. Agora, o sistema centraliza a edição de comentários e a gestão de volumes e transportadoras em uma interface única e intuitiva.

O que mudou

• Nova Interface Unificada: Ao clicar no botão Dados Adic., o usuário acessa uma janela com duas abas estratégicas: Transportadora e Comentários.

• Gestão de Logística Facilitada: A aba Transportadora permite informar placa, UF do veículo, RNTRC e detalhes dos volumes de forma direta.

• Automação de Pesos: Os campos de Quantidade, Peso Bruto e Peso Líquido passam a ser calculados automaticamente com base nos dados do pedido e dos produtos.

• Edição Livre de Comentários: O sistema carrega as informações automáticas e permite a manipulação completa do texto na aba Comentários, sem restrições de substituição.

• Fim do retrabalho: Não é mais necessário recorrer a ferramentas externas (como o Bloco de Notas) para montar as informações complementares da nota.

• Gravação Direta no XML: Tudo o que for ajustado nessas abas é o que será gravado oficialmente no XML da Nota Fiscal.

Como ativar/configurar

Esta melhoria é uma atualização nativa do módulo EntregasCs e já está pronta para uso. Não é necessário habilitar novos parâmetros ou configurações prévias no sistema.

Como usar (Passo a Passo)

1. Acesse o módulo EntregasCs e siga o fluxo normal para realizar a entrega de um pedido.

2. Siga até chegar na tela de Impressão de Nota Fiscal.

3. Clique no botão Dados Adic. (localizado na parte inferior da tela).

4. Na aba Transportadora, confira ou preencha os dados do veículo e da transportadora. Verifique os pesos e volumes calculados automaticamente.

5. Acesse a aba Comentários para visualizar os dados adicionais pré-configurados. Você pode clicar e digitar livremente para editar, adicionar ou substituir qualquer parte do texto.

6. O campo já trará os dados adicionais pré-configurados carregados. Você pode clicar e digitar livremente para editar, adicionar ou substituir qualquer parte do texto conforme a necessidade daquela venda.

Imagem 1

6. Confirme a edição e conclua a emissão da nota fiscal.

Comparativo: Antes vs Depois

Boas práticas e Atenção

⚠️ Atenção à geração do arquivo XML: Como os campos agora permitem edição livre e manual, tudo o que for inserido ou alterado será exatamente o que o sistema enviará para a SEFAZ. Revise sempre os dados de transporte (placas/pesos) e as observações tributárias antes de confirmar para evitar rejeições.

Padronização: Aproveite o cálculo automático de pesos para manter o cadastro de produtos sempre atualizado. Isso reduzirá a necessidade de ajustes manuais durante o faturamento.

Dica: Aproveite essa facilidade para revisar os dados adicionais padrões já configurados no sistema. Ter uma boa base configurada reduz o tempo gasto com edições manuais no momento do faturamento.

⚙️ Operacional e Usabilidade 

⚓ 

Conferência de NCM na Importação de XML

Durante a entrada de produtos via arquivo XML, é fundamental garantir que a classificação fiscal da mercadoria esteja correta. Muitas vezes, o NCM cadastrado no sistema pode diferir do NCM enviado pelo fornecedor na nota fiscal. Para facilitar a análise fiscal e a rápida identificação dessas divergências, implementamos uma melhoria visual que permite comparar ambos os códigos diretamente na tela de importação, antes de confirmar a entrada da nota.

O que mudou

• Novo parâmetro de visualização: Foi incluído o checkbox EXIBIR NCM na tela de importação.

• Colunas de Conferência: Ao marcar a opção, o grid de produtos passa a exibir dinamicamente duas novas colunas (NCM DO PRODUTO e NCM DO XML), permitindo uma conferência lado a lado ágil e sem a necessidade de acessar outras telas.

Como ativar/configurar

Essa melhoria é nativa e já está pronta para uso na rotina. O checkbox EXIBIR NCM vem desmarcado por padrão para preservar o espaço e o layout original do seu grid, sendo ativado apenas quando você precisar realizar a conferência.

Como usar (Passo a Passo)

1. Acesse o menu Estoque > Entrada de Produtos > Entrada via Importação de XML.

2. Selecione e carregue o arquivo XML desejado para exibir os itens na tela.

3. Acima do grid de produtos, localize e marque o checkbox EXIBIR NCM.

(imagem1)

4. O grid será atualizado instantaneamente, inserindo duas novas colunas logo após a coluna GRADE:

   • NCM DO PRODUTO: Exibe a classificação fiscal vinculada ao cadastro interno do produto no sistema Resulth.

   • NCM DO XML: Exibe a classificação fiscal informada pelo fornecedor diretamente na tag do arquivo XML.

5. Realize a conferência visual. Caso deseje limpar a tela, basta desmarcar o checkbox e as colunas serão ocultadas, retornando ao layout original.

Comparativo: Antes vs Depois

Boas práticas e Atenção

⚠️Apenas Conferência Visual: A exibição das colunas tem caráter exclusivamente informativo e gerencial. Caso haja divergência entre o NCM do sistema e o NCM do XML, o sistema não bloqueará a importação. As validações fiscais e o comportamento padrão de entrada da nota permanecem inalterados.

• Auditoria Preventiva: Utilize essa funcionalidade como um passo de revisão. Se notar que o NCM DO PRODUTO está desatualizado em relação à nota fiscal (e o contador validar a mudança), aproveite para ajustar o cadastro no Resulth antes de faturar novas vendas, garantindo a conformidade fiscal das suas futuras operações.

⚓ 

Tratamento Automático de Caracteres no Endereço do Cliente

No dia a dia do varejo, é muito comum que a equipe copie os dados de endereço do cliente de e-mails ou do WhatsApp para agilizar o cadastro. O problema é que caracteres especiais, letras acentuadas ou o uso do "ç" podem causar erros graves de rejeição na emissão de NF-e/NFC-e e travar a Integração Off-line.

Anteriormente, o sistema até realizava a limpeza desses caracteres, mas exigia que o usuário pressionasse a tecla "ENTER" dentro de cada campo. Se o operador apenas colasse o texto e clicasse com o mouse para salvar, a validação não acontecia. Para garantir a integridade total dos dados e evitar falhas fiscais, o sistema agora faz o tratamento automático de todo o endereço no exato momento em que o cadastro é salvo.

O que mudou

• Validação no botão Ok: O sistema agora valida e trata o uso de caracteres especiais e acentos nos campos de Endereço (Endereço, Número, Complemento e Bairro) e Contato diretamente no momento da gravação.

• Substituição inteligente: Além de remover símbolos inválidos, o sistema substitui automaticamente letras com acento e o "ç" por caracteres simples (ex: de "Praça" para "Praca"), preservando a legibilidade sem quebrar as integrações.

• Fim da obrigatoriedade do "ENTER": A higienização dos dados ocorre independentemente do usuário ter navegado pelos campos usando o teclado ou o mouse.

Como ativar/configurar

Essa é uma melhoria de segurança e integridade nativa do sistema. Ela já está aplicada e funcionará automaticamente, sem necessidade de marcar novos parâmetros ou configurações.

Como usar (Passo a Passo)

A mudança age silenciosamente para proteger a sua operação durante o fluxo normal de trabalho:

1. Acesse o módulo Resulth Business > Cadastros > Clientes > Clientes.

2. Inicie a inclusão de um novo cliente ou a alteração de um cadastro existente.

3. Preencha ou cole as informações nos campos Endereço, Número, Complemento, Bairro ou no campo de Contato.

imagem 1

4. Ao finalizar, clique diretamente no botão Ok para salvar o cadastro.

5. O sistema fará a varredura automática: removerá caracteres especiais proibidos e fará a conversão das letras acentuadas instantaneamente, salvando o cadastro no formato seguro.

imagem 2 

Comparativo: Antes vs Depois

Boas práticas e Atenção

⚠️ A substituição é permanente: Lembre-se de que a alteração de acentos e do "ç" por caracteres simples altera o texto permanentemente no banco de dados para se adequar às exigências fiscais. Ao digitar "Avenida São João", o sistema salvará como "Avenida Sao Joao". Isso é o comportamento esperado e correto para o bom funcionamento do seu ERP.

• Agilidade no Cadastro: Oriente sua equipe de que agora é totalmente seguro copiar endereços completos do WhatsApp do cliente e colar nos campos do sistema, sem se preocupar em revisar acento por acento ou limpar símbolos manualmente. O sistema fará o trabalho pesado.