Novidades do Resulth – Informativo de Versão v30.02ad0
Nova versão se encontra disponível! 🚀
A nova atualização do Resulth chega com evoluções importantes com melhorias fiscais, operacionais e logísticas.
Confira os principais destaques: 👇
Nova Parametrização para Abatimento de ICMS Desonerado no Total da NF-e
Novidade: Registro de Volumes no Controle de Entregas por Rota
Novidades no MDF-e: Inclusão de Dados de Reboque
Visualizar Impostos (Imendes) e ICMS ST DIFAL na Pré-venda
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Nova Parametrização para Abatimento de ICMS Desonerado no Total da NF-e
Para atender a cenários fiscais específicos e garantir conformidade com as regras de contabilidade (Nota Técnica 2013.005), implementamos uma flexibilização no cálculo do ICMS Desonerado. Anteriormente, ao calcular este imposto, o sistema deduzia automaticamente o valor do total da Nota Fiscal. Identificamos que, em certas operações, o valor deve ser calculado e destacado, mas não deve ser subtraído do valor total da nota. Esta atualização visa dar ao usuário o controle sobre essa dedução.
O que mudou
Adicionamos uma nova configuração no cadastro de Tipos de Operação. Agora é possível definir se o valor do ICMS Desonerado deve ou não ser abatido do valor total da Nota Fiscal (NF-e).
Novo Parâmetro: "Abater ICMS desonerado do total NF (saídas)".
Geração de XML: O sistema agora preenche automaticamente a tag <indDeduzDeson> no XML da nota, informando à SEFAZ se o valor foi deduzido (1) ou não (0), garantindo a validação correta do arquivo.
Como usar
A utilização é baseada na configuração prévia do tipo de operação. Uma vez configurado, o processo de emissão de notas (seja por digitação manual ou faturamento de pedidos) obedecerá à regra automaticamente.
Acesse o menu Cadastros > Tipo de Operação.
Selecione a operação de saída desejada.
Vá até a aba NF-e.
Localize o grupo de configurações ICMS desonerado.
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Observe a nova opção: Abater ICMS desonerado do total NF (saídas).
Marcada (Padrão): O sistema calcula o ICMS desonerado e subtrai esse valor do total da nota (comportamento tradicional).
Desmarcada: O sistema calcula o ICMS desonerado, destaca o imposto, mas mantém o valor total dos produtos inalterado no total da nota.
Boas práticas
Consulte sua Contabilidade: Antes de alterar este parâmetro, verifique com o contador da empresa qual a regra correta para as suas operações de venda. A alteração indevida pode gerar rejeição na SEFAZ por divergência de valores.
Padrão do Sistema: Para evitar impactos em operações existentes, esta nova opção vem marcada por padrão. Você só deve desmarcá-la se houver necessidade fiscal explícita.
Consistência: A regra aplicada afeta tanto a "Digitação/Emissão de NF" quanto a rotina de "Notas Fiscais de Vários Pedidos".
Como ativar/configurar
Esta funcionalidade não requer ativação técnica via banco de dados, mas depende de parametrização no sistema:
Caminho: Resulth Business / Cadastros / Tipo de Operação.
A opção "Abater ICMS desonerado do total NF (saídas)" estará habilitada para edição somente se o parâmetro "Calcula valor de ICMS desonerado" já estiver marcado no mesmo tipo de operação.
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Novidade: Registro de Volumes no Controle de Entregas por Rota
Para otimizar o fluxo dos operadores de faturamento e logística, disponibilizamos uma melhoria que elimina o retrabalho na emissão de notas fiscais. Agora, é possível registrar a quantidade de volumes de cada pedido diretamente na etapa de Controle por Rota.
Essa mudança resolve a necessidade de inserir essa informação manualmente apenas no momento do faturamento, garantindo que o dado registrado na logística seja carregado automaticamente para a Nota Fiscal (NF-e).
O que mudou
O card de "Pedidos" dentro da rotina de Controle por Rota foi redesenhado e redimensionado para comportar novas funcionalidades:
Nova Coluna "Qtd. Vol.": Foi adicionada uma coluna editável ao grid do card da Rota, localizada junto às informações do Cliente e Tipo de Pedido.
Integração Automática: A informação inserida nesta nova coluna preenche automaticamente o campo de volumes nas rotinas de GERAR NFs e EMISSÃO DE NFE EM LOTE.
Como usar
Siga o passo a passo abaixo para utilizar o novo recurso:
Acesse o caminho: Resulth Windows → Movimento → Faturamento → Controle de Entregas → Controle por Rota.
Carregue a rota desejada e localize o card de Pedidos.
Identifique a nova coluna Qtd. Vol.
(imagem1).
Clique sobre a linha do pedido desejado e digite a quantidade de volumes (número inteiro).
Salve ou confirme a rota para gravar a informação.
Ao prosseguir para o faturamento:
Na rotina GERAR NFs:
Resulth Windows → Movimento → Faturamento → Controle de Entregas → Gerar NFs: O campo "Volumes" já virá preenchido com o valor informado na rota(imagem2).
Na rotina Emissão de NF-e em Lote: O sistema também carregará automaticamente em Dados da NF-e.
Nota: Mesmo com o preenchimento automático, você ainda poderá alterar o valor manualmente na tela de emissão da nota, se necessário.
Boas práticas
Validação de Dados: O campo Qtd. Vol. aceita apenas números inteiros positivos (ex: 1, 2, 5). O sistema não aceita valor zero ou números negativos.
Campo Opcional: O preenchimento não é obrigatório. Se você deixar a coluna Qtd. Vol. vazia, o sistema manterá o comportamento padrão antigo (vazio para emissão individual ou quantidade de produtos para emissão em lote).
Sincronização: Se você alterar a quantidade de volumes no Controle por Rota após já ter carregado a tela de emissão de nota, a NF-e não será atualizada automaticamente. Neste caso, será necessário recarregar o pedido na tela de faturamento.
Como ativar/configurar
Esta funcionalidade é automática e estará disponível imediatamente após a atualização do sistema, não sendo necessário ativar parâmetros adicionais.
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Novidades no MDF-e: Inclusão de Dados de Reboque
Para garantir a conformidade com a legislação vigente de emissão de MDF-e, realizamos uma melhoria importante no cadastro de veículos. Até então, o sistema permitia informar apenas uma placa. No entanto, quando o veículo de tração é um "Cavalo Mecânico", a legislação exige que as informações do reboque (segunda placa e características) sejam enviadas separadamente no documento eletrônico.
Esta atualização resolve essa limitação, permitindo o vínculo correto entre o veículo de tração e o seu respectivo reboque na mesma emissão.
O que mudou
A tela de emissão do MDF-e foi reorganizada para comportar os novos dados sem perder a praticidade:
Reorganização: A antiga área de cadastro foi movida para uma nova sub-aba chamada Veículo Principal.
Nova Sub-aba Reboque: Foi criada uma área exclusiva para inserir os dados do reboque, contendo os campos: Placa (Veículo), Modelo, UF, Peso do Veículo, Renavam e Tipo de Carroceria.
Automação: A nova aba só é habilitada quando necessário, evitando preenchimento indevido.
Como usar
Siga os passos abaixo para informar o reboque no seu MDF-e:
Acesse a aba Dados e localize a seção Veículo Tração.
Note que agora existem duas divisões internas. Preencha primeiramente a sub-aba Veículo Principal.
No campo Tipo de Veículo, selecione a opção Cavalo Mecânico.
(imagem1 - Seleção do tipo Cavalo Mecânico na aba Veículo Principal)
Ao selecionar esta opção, o sistema habilitará automaticamente a sub-aba Reboque. Clique nela.
Preencha as informações solicitadas (Veículo/Placa, UF, Peso, Renavam e Tipo de Carroceria).
(imagem2 - Preenchimento dos dados na nova aba Reboque)
Prossiga com a emissão do documento normalmente. As informações serão incluídas no XML do MDF-e.
Boas práticas
Validação Automática: A sub-aba Reboque é condicionada ao tipo de veículo. Se você preencher os dados do reboque e, posteriormente, alterar o Tipo de Veículo na aba principal (para uma opção diferente de "Cavalo Mecânico"), o sistema limpará automaticamente as informações do reboque e desabilitará a aba. Isso previne o envio de dados conflitantes para a Sefaz.
Certifique-se dos Dados: Tenha em mãos o Renavam e o Peso do reboque, pois estes campos são essenciais para a validação do documento junto à fiscalização.
Como ativar/configurar
Esta funcionalidade é ativa por padrão na nova versão do sistema.
Não é necessário marcar nenhum parâmetro no painel de configurações.
Basta atualizar o sistema para ter acesso aos novos campos na tela de MDF-e.
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Visualizar Impostos (Imendes) e ICMS ST DIFAL na Pré-venda
Para oferecer maior precisão e segurança nas suas negociações, implementamos a visualização de impostos diretamente na tela de Pré-venda.
Anteriormente, o vendedor não tinha visibilidade imediata dos impostos que incidiriam sobre a venda final. Agora, o sistema permite antecipar esses valores através da integração com o gestor tributário (Imendes) e realizar o cálculo de ICMS ST DIFAL. Isso garante que o valor total informado ao cliente no orçamento/pedido seja realista e evite divergências no momento da emissão da Nota Fiscal.
O que mudou
Integração com Imendes na Pré-venda: O sistema agora consulta automaticamente o parceiro tributário para calcular os impostos da operação baseando-se no tipo de operação do cliente.
Cálculo de ICMS ST DIFAL: Foi adicionada a funcionalidade para calcular o Diferencial de Alíquota com Substituição Tributária (ICMS ST DIFAL) para vendas interestaduais a contribuintes.
Totalizador do Pedido: Os valores retornados pela integração e os cálculos de ST DIFAL agora compõem o valor total do pedido na pré-venda.
Importação para NF-e: Ao importar uma pré-venda para a emissão de nota, as configurações de impostos selecionadas são mantidas automaticamente.
Como usar
O funcionamento na tela da Pré-Venda depende de quais parâmetros foram ativados nas configurações.
Veja como o sistema se comporta em cada situação:
1. Utilizando a Integração Tributária (Imendes)
Com este recurso ativo, ao incluir um item, o sistema consultará o Imendes automaticamente.
Regra de Consulta: O sistema busca o Tipo de Operação cadastrado no cliente. Caso o cliente não possua essa configuração, o sistema utilizará o Tipo de Operação Padrão definido nas configurações gerais da pré-venda.
2. Utilizando o ICMS ST DIFAL
Com este recurso ativo, um novo checkbox chamado “ICMS ST DIFAL” (imagem1) aparecerá na seção de seleção do produto. Atenção: Este checkbox só será habilitado para marcação se a venda atender a todas as seguintes regras fiscais:
O parâmetro "Tem ICMS de Subst. Tributária na Saída" estiver ativo nas configurações de imposto.
O cliente for Contribuinte de ICMS.
A UF do cliente for diferente da UF da filial vendedora.
A filial for optante pelo Simples Nacional OU, se for Regime Normal, o item possuir ICMS ST na saída.
(imagem1)
Se todas as condições forem atendidas, você poderá marcar a caixa “ICMS ST DIFAL”. Ao clicar em Botão Inserir Itens (ou ALT + A), o sistema calculará a base e somará o imposto ao total.
3. Utilizando Ambos (Integração + ST DIFAL)
Se ambos estiverem configurados, o sistema realizará a integração com o Imendes para os impostos padrões e, simultaneamente, verificará as regras acima para permitir a inclusão do ICMS ST DIFAL, somando ambos os retornos ao valor total do pedido.
Boas práticas
Cadastros: Mantenha o cadastro do cliente atualizado, especialmente o campo de "Contribuinte de ICMS" e o "Estado (UF)", pois eles são gatilhos obrigatórios para o cálculo do DIFAL.
Importação para NF-e: Caso você tenha marcado o campo “ICMS ST DIFAL” na pré-venda, o sistema levará essa marcação automaticamente para a tela de Digitação/Emissão de NF-e, preservando o cálculo feito.
Como ativar/configurar
Para utilizar estes recursos, é necessário habilitar os novos parâmetros.
Acesse o menu: Resulth Business > Faturamento > Pré-venda > Configurações da Pré-venda.
Vá até a aba Gerais.
Localize o novo grupo “Utiliza cálculo de impostos na Pré-venda/Orçamento”
(imagem2)
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Marque as opções conforme a necessidade da sua empresa:
[ ] Utiliza integração tributária (para consulta ao Imendes).
[ ] Utiliza ICMS ST DIFAL (para habilitar o cálculo manual de diferencial de alíquota).
Salve as configurações.
No exemplo abaixo, na tela de Pré-Venda, é possível visualizar o campo de Impostos com o detalhamento dos tributos calculados para a operação, permitindo a conferência dos valores antes da finalização do pedido.
(imagem3)