Informativo de Versão v29.09de0

    Criado por Joaquim Gaspar em 27/09/2025 19:22  ·  Leitura: 1 min

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    Informativo de Versão v29.09de0    

    🚀 Novas funcionalidades que vão transformar seu dia no Resulth!

    📌 Disponível desde 26 de setembro de 2025.

    A versão 29.09de0 do Resulth chegou trazendo evoluções que tornam seus processos mais ágeis, seguros e fáceis de controlar. Confira as novidades:

    Principais melhorias entregues:

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    Autorização para Consulta do XML por terceiros

    Alguns órgãos e clientes (como Secretarias de Educação e Caixas Escolares) exigem que terceiros tenham acesso direto às NF-e/NFC-e pela SEFAZ.
    Sem isso, empresas podem enfrentar problemas fiscais e até bloqueios de vendas.

    Agora, o sistema permite o cadastro e a emissão automática da tag <autXML>, que identifica pessoas autorizadas a consultar NF-e/NFC-e na SEFAZ.

    O que mudou

    Cadastro da Filial

    • Na aba Dados do Contador, foi incluído o botão “Autorização para obter XML”.

    • Ao clicar, abre-se a tela “Autorizados a consultar NF-e através da SEFAZ”

    • Nessa tela é possível cadastrar até 9 registros de CNPJs/CPFs, informando:

      • Nome

      • Tipo de pessoa: FÍSICA ou JURÍDICA

      • CNPJ/CPF (a máscara e a validação mudam conforme o tipo escolhido)

    • Operações disponíveis:

      • Incluir dados no grid

      • Editar com duplo clique

      • Excluir com CTRL + DELETE

      • Gravar (salva, mas só persiste ao salvar o cadastro da Filial)

      • Limpar (apaga os dados da tela)

      • Sair (fecha sem salvar)

    Cadastro de Clientes

    • Na aba Cobrança/Entrega/NF-e → Endereço Nota Fiscal Eletrônica, foi incluído o botão “Autorização para obter XML”, com o mesmo funcionamento da tela da Filial.

    • Foi adicionado também um botão de informação com o texto:

    “Além do Cliente (destinatário) da nota, aqui poderão ser cadastrados pessoas autorizadas para consultar NF-e/NFC-e através da SEFAZ. 
    Após o preenchimento das informações, o sistema enviará junto com a NF-e/NFC-e, a lista de CNPJ/CPF autorizados a consultar as notas diretamente na SEFAZ.”

    • O limite de 9 registros únicos é validado considerando os cadastrados na Filial + Cliente.

    Emissão de NF-e/NFC-e

    Durante a emissão, o sistema:

    1. Coleta automaticamente os CNPJs/CPFs da Filial e do Cliente Destinatário.

    2. Elimina duplicidades.

    3. Gera a lista final para a tag <autXML>.

    Regras:

    • Se houver até 9 CNPJs/CPFs únicos → todos são incluídos.

    • Se houver mais de 9 → o sistema prioriza os registros da Filial, depois os do Cliente, ignorando os excedentes.

    A NF-e/NFC-e deve ser autorizada pela SEFAZ com a tag <autXML> devidamente preenchida.

    Boas práticas

    • Os cadastros na Filial e os cadastros em Clientes não podem passar de 9.

    • Desta forma, revise periodicamente os registros para não atingir o limite de 9.


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    Emissão de NFS-e – Município de Vitória da Conquista/BA

    Empresas que emitem Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) no município de Vitória da Conquista/BA agora contam com suporte no Resulth Business.
    Essa entrega atende à necessidade de garantir conformidade fiscal e continuidade das operações no município, seguindo os padrões exigidos pela prefeitura.

    Como usar

    • Configure corretamente os dados da prefeitura em Parâmetros da NFS-e.

    Boas práticas

    • Utilize o ambiente de homologação para testes antes de considerar a emissão em produção.


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    Novo Parâmetro de Conferência Cega em Pedidos originados pela Ordem de Serviço (OS)

    Antes desta melhoria, todos os pedidos exigiam conferência cega, inclusive os gerados a partir do encerramento de uma Ordem de Serviço (O.S.). Isso causava retrabalho e atrasos desnecessários no faturamento, já que os dados da O.S. já haviam sido validados.

    Com a evolução entregue, a exigência da conferência cega passa a ser opcional para pedidos originados por O.S., mantendo o controle obrigatório apenas quando necessário.

    O que mudou

    Novo parâmetro criado

    Foi adicionado um novo parâmetro no sistema:

    • Nome: Utiliza conferência cega nos pedidos originados pela O.S.

    • Acesse o caminho: Business > Movimentos > Faturamento > Vendas > Pré-Venda > Configurações > Guia Dados Gerais

    • Valor padrão: Marcado (mantém o comportamento atual)

    • Configuração: por filial

    • Dependência: funciona somente quando o parâmetro principal “Utiliza conferência cega” também estiver marcado

    Como usar

    Regras práticas

    1. Se “Utiliza conferência cega” = Desmarcado

      • O novo parâmetro ficará desativado e não terá efeito.

    2. Se “Utiliza conferência cega” = Marcado

      • Novo parâmetro = Desmarcado:

        • Pedidos originados por O.S. não exigem conferência cega antes da emissão da NF-e.

        • Esses pedidos não aparecerão na rotina de conferência cega.

      • Novo parâmetro = Marcado:

        • Mantém o comportamento atual: conferência cega obrigatória, inclusive para pedidos originados por O.S.

    3. Pré-vendas manuais

      • Sempre seguem a regra do parâmetro padrão já existente, sem alterações.

    Boas práticas

    • Utilize o novo parâmetro quando o processo de validação já for garantido na Ordem de Serviço, evitando retrabalho.

    • Mantenha o parâmetro marcado caso queira preservar o fluxo de segurança atual com conferência obrigatória para todos os pedidos.

    • Revise a configuração por filial para garantir que a política esteja de acordo com o processo de cada unidade.

    Benefícios da melhoria

    • Dá maior flexibilidade no processo de faturamento.

    • Evita retrabalho em pedidos originados por O.S. quando a conferência já não é necessária.

    • Mantém a segurança e o controle nos casos de pré-vendas manuais.


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    Validação do Tomador no XML de CT-e na Entrada de Notas Diversas

    Antes desta melhoria, o sistema não realizava a conferência do CNPJ do tomador de serviço no CT-e em relação à filial logada. Isso poderia gerar registros fiscais em filiais incorretas, ocasionando riscos de multas, inconsistências fiscais e retrabalhos no setor Contábil/Fiscal.

    A validação agora garante maior segurança na importação de XMLs de CT-e, especialmente quando o tomador assume o papel de Remetente, além de manter a checagem já existente para Destinatário.

    O que mudou

    Na rotina FaturaCs / Resulth Business / Livros / Entrada de Notas Diversas, ao importar um XML de CT-e, o sistema passa a:

    • Identificar o papel do tomador de serviço no CT-e, conforme a tag <toma03><toma>, que pode assumir os seguintes valores:

      • 0 – Remetente → valida <rem><CNPJ>

      • 1 – Expedidor → valida <exped><CNPJ>

      • 2 – Recebedor → valida <receb><CNPJ>

      • 3 – Destinatário → valida <dest><CNPJ> (comportamento já existente)

    • Comparar o CNPJ do tomador informado no CT-e com o CNPJ da filial logada.

      • Se forem iguais, a importação segue normalmente.

      • Se forem diferentes, o sistema exibe um alerta, permitindo ao usuário decidir se deseja ou não prosseguir com a importação.

    Mensagem exibida:

    A nota fiscal foi emitida para <NOME DO TOMADOR> 

    com CNPJ <CNPJ DO CT-e>, que é de outra filial.

    Mas você está logado na filial com CNPJ <CNPJ DA FILIAL LOGADA>.

    Deseja continuar a importação mesmo assim?

    • O botão Não vem com foco padrão.

    • Sim → continua a importação.

    • Não → aborta a operação.

    Boas práticas

    • Verifique sempre o CNPJ informado no alerta antes de decidir prosseguir. Isso ajuda a prevenir lançamentos fiscais em filiais incorretas.

    • Utilize a opção Não se identificar que o XML realmente não pertence à filial logada, evitando retrabalhos e riscos fiscais.

    • Use a opção Sim apenas quando houver justificativa operacional clara para registrar o documento em outra filial.

    Como ativar/configurar

    Não há necessidade de ativação ou configuração adicional.
    A validação do CNPJ do tomador é aplicada automaticamente a partir da versão 29.09de0.

    Benefícios da melhoria

    • Evita importações incorretas em filiais diferentes.

    • Garante maior segurança e controle no processo de importação de CT-es.

    • Mantém a flexibilidade, permitindo que o usuário decida se deseja prosseguir com a importação em casos específicos.




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    Novidade: Pré-venda com Pedido de Compra e Nº de Linha

    Muitos clientes corporativos exigem informações detalhadas nos pedidos de compra e nas notas fiscais.

    Para atender a essa necessidade, o ERP passa a capturar e controlar o Pedido de Compra (xPed) e o Número da Linha (nItemPed) já na Pré-venda, reduzindo retrabalho, erros e riscos de não conformidade.

    O que mudou

    Parâmetro atualizado

    Em Cadastros >> Parâmetros >> NF-e, a descrição foi alterada para:

    "Incluir pedido de compra e linha do pedido de compra no XML (Digitação/Emissão NF-e e Pré-venda)"

    Novos campos na Pré-venda (quando o parâmetro estiver habilitado)

    • Pedido de Compra (cabeçalho)

    • Pedido de Compra (item)

    • Nº da Linha (item)

    Esses campos também ficam visíveis ao clicar no ícone de Lupa no grid do item.

    Replicação automática

    • O valor informado no Pedido de Compra do cabeçalho é replicado para cada item incluído.

    • O campo Pedido de Compra a nível de item continua editável por item, permitindo informar múltiplas ordens para a mesma Pré-Venda.

    Navegação otimizada

    Na inclusão de itens, o cursor percorre primeiro os campos Pedido de Compra e Nº da Linha, antes do botão Adicionar Item.

    Pesquisa na Pré-venda

    Agora é possível localizar uma pré-venda pelo Pedido de Compra informado no cabeçalho.

    ⚠️ Limitação conhecida: quando os itens tiverem ordens de compra diferentes do cabeçalho, a pesquisa não localizará esses documentos.

    Impressão

    Os campos Pedido de Compra (cabeçalho e item) e Nº da Linha (item) estão disponíveis para uso na impressão personalizada da pré-venda.

    Integração com NF-e

    Na importação de uma pré-venda para a rotina de Digitação/Emissão de NF-e, os valores de Pedido de Compra e Nº da Linha são transferidos automaticamente para as tags:

    • xPed (Pedido de Compra)

    • nItemPed (Número da Linha)

    Como usar

    1. Habilite o parâmetro em:
       Cadastros >> Parâmetros >> NF-e >> Incluir pedido de compra e linha do pedido de compra no XML (Digitação/Emissão NF-e e Pré-venda).

    2. Na Pré-venda (cabeçalho):

      • Informe o Pedido de Compra.

      • Esse valor será replicado automaticamente para cada item incluído.

    3. Na Pré-venda (itens):

      • Verifique os campos Pedido de Compra e Nº da Linha no grid do item.

      • Caso necessário, com múltiplas ordens, edite o valor do Pedido de Compra de cada item individualmente.

    4. Pesquisa:

      • Localize pré-vendas pelo Pedido de Compra do cabeçalho.

      • Atenção à limitação: documentos com múltiplas ordens de compra nos itens não serão retornados nessa busca.

    5. Impressão:

      • Configure a impressão personalizada da pré-venda para incluir os novos campos.

    6. Integração com NF-e:

      • Ao importar a pré-venda para a Digitação/Emissão de NF-e, os campos serão transferidos automaticamente para o XML.

    Boas práticas

    • Utilize sempre o campo Pedido de Compra no cabeçalho da pré-venda para garantir consistência e agilizar a replicação nos itens.

    • Em clientes que exigem o detalhamento por linha, certifique-se de preencher corretamente o campo Nº da Linha em cada item.

    • Revise os dados antes da importação para a NF-e, garantindo que as informações sejam transmitidas corretamente às tags xPed e nItemPed.

    Como ativar/configurar

    • A funcionalidade depende da ativação do parâmetro em:
       Cadastros >> Parâmetros >> NF-e >> Incluir pedido de compra e linha do pedido de compra no XML (Digitação/Emissão NF-e e Pré-venda).

    • Caso o parâmetro não esteja habilitado, os novos campos não serão exibidos na Pré-venda.


    Com essa atualização, o Resulth passa a oferecer maior aderência às exigências de grandes clientes, permitindo o registro e o controle detalhado de Pedidos de Compra e Números de Linha desde a etapa de Pré-Venda. Essa melhoria garante mais confiabilidade, menos retrabalho e maior agilidade.



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