Criado por Eduarda Camila em 10/09/2025 17:36 · Atualizado em 10/09/2025 17:38 · Leitura: 1 min
Situação:
No fechamento de caixa financeiro estava constando valor a vista referente a Devolução de NF-e.
Após a emissão da nota, o valor a vista ficou nesse valor.
Solução:
Foi verificado que o Tipo de Operação utilizado na emissão da nota estava definido para 'Considerar em vendas'.
Para correção, deve desmarcar o parâmetro de considerar em vendas na operação da nota. Se caso o sistema não permitir, pode ser alterado via banco de dados, da seguinte forma.
Na tabela CDOPERC no campo MAPAVENDA tem que estar igual a N.
Feito isso, o sistema ira desconsiderar o valor da nota do fechamento do caixa da cliente.
Maria Eduarda
Central de Atendimento
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