Situação:
Gerar documento a receber para vendas com o prazo 'a vista'. Na situação em que a empresa deseja gerar o registro da movimentação a vista, vinculado aos documentos recebidos.
Solução:
Para configuração é necessário utilizar por padrão o prazo '000 - A vista'.
Desta forma basta acessar 'Cadastros > Parâmetros > Estoque/Faturamento' e na aba Gerais localizar o parâmetros 'Vendas a vista integração com Receber'. Nessa cofiguração eixstem 3 opções:
Gerar e Liquidar: O documento a receber será gerado e automaticamente liquidado pelo sistema.
Não liquidar: O documento será gerado e ficará em aberto para liquidação manual do usuário.
Não gerar: Por default já vem marcada essa opção, caso a emprea não opte por esse tipo de controle em seu financeiro.
Grayce Cirqueira
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