Informativo de Versão Resulth 29.02ed0

    Criado por Rafael Mesquita em 28/02/2025 18:51  ·  Leitura: 11 min

    A versão 29.02ed0 se encontra disponível desde 27 de fevereiro de 2024. 


    Confira as principais atualizações e melhorias que implementamos:



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    Ajustado o comportamento da tela inicial para configuração do banco de dados do Resulth.


    A partir de agora, quando for configurar o banco de dados de um cliente, o sistema irá gerar um arquivo caminho.dir, em vez do caminho.ini, evitando assim conflitos com os modulos que ainda não foram convertidos para o delphi 11.
    Observação: Quem já utiliza o caminho.ini poderá continuar usando normalmente.


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    Criado campo "Valor de ICMS ST por Pauta" no sistema.


    Foi disponibilizada a modalidade de cálculo do ICMS/ICMS ST por valor de pauta.
    Para que o cálculo ocorra é necessário preencher no Cadastro de Produtos, na aba 'Dados Tributários' / 'Dados Principais' , o campo 'Valor de pauta para ICMS/ ICMS ST'. Este valor será utilizado em substituição ao valor de venda e será a referência para os cálculos destes impostos.


    Isto também impactará o cálculo do FCP e DIFAL, alterando suas bases de cálculo.
    • Se houver um valor de pauta maior que zero, a base de cálculo será Quantidade × Valor de Pauta.


    • Para múltiplas unidades, a base de cálculo será Quantidade × Fator de Conversão da Unidade × Valor de Pauta.





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    Adicionado requisito para o cálculo de Substituição Tributária na saída.


    Foi incluso no painel de regras o item “Gerar ICMS ST para vendas internas a Não Contribuinte” para atender inicialmente uma legislação do estado da Bahia relacionada a emissão de NF-e gerando ICMS ST em Vendas Internas para cliente Não Contribuinte do ICMS. Na Bahia se refere a Lei 7014.

    O parâmetro "Gerar Icms St para Vendas Internas a Não Contribuintes" se encontra no Painel de Regras, conforme imagem.




    Após a ativação da Regra, para que seja possível emitir a NF contendo ICMS ST para Clientes Não Contribuintes, necessário seguir algumas regras:


    • Tipo de operação utilizado na venda deve estar ativado o novo parâmetro "Gerar ICMS ST para vendas a Não Contribuinte"
      • Esse parâmetro ficará ativo apenas para Tipos de Operação do tipo 'Venda', 'Revenda' ou 'Revenda/Serviço'.
      • Tipos de operação com CFOP iniciados em '5'.
      • Tipo de operação que estejam configurados para gerar 'ICMS'.





    • Clientes que não estejam marcados como 'Contribuinte do ICMS'



    • Produto vendido não ter incidência de ICMS ST e estar configurado com '% de MVA' (Necessário para cálculo do ICMS ST').



    É possível realizar a inclusão de % MVA para multiplos produtos, utilizando a rotina "Atualiza Dados de Produtos".

    Com estas parametrizações, será possível emitir NF com valores de ICMS ST em vendas para clientes Não Contribuintes do ICMS.


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    Implementada a funcionalidade de "Ticket Médio" no relatório de faturamento por pedido.


    Foi adicionado novo parâmetro chamado "Imprimir ticket médio" no Relatório de Faturamento.



    Ao marcar este novo parâmetro e gerar o relatório será apresentado, ao final do relatório, um totalizador da "Quantidade de pedidos" e também o "Ticket médio" das vendas.


    Para o totalizador "Quantidade de Pedidos" serão considerados somente os pedidos de venda do período informado, desconsiderando os pedidos de troca ou devolução.


    Para o totalizador "Ticket Médio" serão considerados os pedidos de vende subtraindo os pedidos de troca e devolução do período informado e após será dividido pela quantidade de pedidos de venda obtendo assim o ticket médio real das vendas no período.

    O novo parâmetro somente poderá ser utilizado no "Tipo relatório" igual a "Sintético" e "Diário".


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    Controle de Preposto vinculado ao vendedor responsável no força de vendas.


    No Cadastro de Vendedores foi adicionada nova funcionalidade de "Tipo Vendedor" igual a "Preposto". Desta forma será possível um vendedor possuir um ou mais prepostos vinculados a ele para que estes utilizem o app Força de Vendas Mobile.


    Importante: Para utilizar o tipo Vendedor Preposto, deve-se habilitar o parâmetro usa vendedor 2, nas configurações da pré-venda.



    Para tal, basta ter o vendedor principal cadastrado no sistema como vendedor, como já acontece normalmente. Após, deverá ser feito o novo cadastro do Vendedor Preposto, cadastrando o Preposto no Cadastro de Vendedores e marcando a nova opção de "Tipo Vendedor" como "Preposto". Ao marcar esta opção de "Preposto" será solicitado informar o novo campo "Vendedor responsável" que será o vendedor responsável pelo preposto que está sendo cadastrado. Os novos campos estão em destaque na imagem abaixo:





    Como é necessário ter um usuário cadastrado no sistema, com um vendedor vinculado a ele, para ter acesso ao app Força de Vendas Mobile, será necessário cadastrar um novo usuário amarrado ao vendedor preposto. Desta forma deverá ser cadastrado o usuário do vendedor preposto no Cadastro de Usuários do sistema:






    No app Força de Vendas Mobile, o vendedor preposto irá realizar o login com o seu código de vendedor preposto e senha do usuário como já ocorre atualmente. Este será identificado como "Tipo de Vendedor" igual a "Preposto" e terá a informação do "Vendedor Responsável" nos "Dados do Vendedor" no app:






    Quando o vendedor preposto realizar uma venda no app Força de Vendas Mobile e descarregar a venda para o Pré-Venda, o sistema irá gerar a Pré-Venda com o código do vendedor preposto como "Vendedor 2" e o vendedor responsável como "Vendedor":






    Na situação de inclusão de venda direto no Pré-Venda, o sistema apresentará os vendedores prepostos, associados ao "Vendedor" informado, no campo "Vendedor 2". Obs.: Continuará sendo exibidos os demais cadastros de vendedores normalmente no campo "Vendedor 2", além dos prepostos.

    O fluxo da venda seguirá normalmente, como ocorre atualmente, e no Relatório de Comissão será possível considerar o vendedor 2, que é o preposto, para o pagamento de comissão sobre as vendas.


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    Criado parâmetro para desativar a validação de estoque por grupos/subgrupos na pré-venda.


    Como funciona:
    • Caso o parâmetro "Validar Estoque" esteja marcado, irá habilitar um novo botão chamado "Grupo/Subgrupo"


     Imagem 1 - Novo botão criado


    • Ao clicar no botão, será exibida uma tela onde o cliente poderá marcar os grupos e subgrupos que ele deseja que NÃO valide estoque. Ou seja, os produtos que estão dentro desses grupos/subgrupos marcados, não terão seus estoques validados ao tentar  realizar uma venda com eles.

    Imagem 2- Tela para seleção dos grupos/subgrupos que não terão estoque validado

    OBS 1 : Caso o cliente deseje que todos os subgrupos de um determinado grupo não tenha seu estoque validado, ele só precisa marcar o grupo e o sistema entenderá que todos os subgrupos não validarão estoque. Caso o cliente deseje que somente alguns subgrupos de um determinado grupo não valide o estoque, ele precisará marcar o grupo e os respectivos subgrupos que não validarão o estoque.

    OBS 2: O parâmetro funciona juntamente com o parâmetro de validação de estoque, seguindo, assim, as regras deste parâmetro com relação a bloqueio, solicitação de senha alçada, validação somente ao faturar, etc.


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    Criada variável para considerar o regime tributário da empresa no cálculo do preço de custo.


    Foram criadas as variáveis "MF_CODFILIAL" e "MF_REGIMETRIBUTARIO" para utilização na fórmula do cálculo de preço de custos.

    As variáveis devem ser utilizadas da seguinte forma:


    •     MF_CODFILIAL: - IF (MF_CODFILIAL=["CODIGO DA FILIAL"], [CÁLCULO UTILIZADO PARA ESSA FILIAL], [CÁLCULO UTILIZADO CASO SEJA PASSADA UMA FILIAL DIVERGENTE DA FILIAL DO IF])

     Exemplo: IF(MF_CODFILIAL= '00',(MF_PRECONF-MF_DESCVLR),(MF_PRECONF))

    •     MF_REGIMETRIBUTARIO: - IF (MF_REGIMETRIBUTARIO=["REGIME TRIBUTÁRIO"], [CÁLCULO UTILIZADO PARA ESSE REGIME TRIBUTÁRIO], [CÁLCULO UTILIZADO CASO SEJA PASSADO UM REGIME TRIBUTÁRIO DIVERGENTE DO REGIME TRIBUTÁRIO DO IF])

    Exemplo: IF(MF_REGIMETRIBUTARIO= 'LP',(MF_PRECONF-MF_DESCVLR),(MF_PRECONF))



    O sistema vai identificar o regime da empresa pelo cadastro de filiais, sendo que:


    • 'LP' significa empresa do Regime normal do Lucro Presumido
    • 'LR' significa empresa do Regime normal do Lucro Real
    • 'S' significa empresa do Regime do Simples Nacional
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