Situação:
A partir da versão 29.01bd0, foi implementado a emissão do boleto do Banco do Brasil tanto Híbrido quanto via API, onde o boleto é registrado no banco de forma on-line sem a necessidade de enviar o arquivo remessa.
Solução:
Para realizar a emissão do boleto é necessário realizar as configurações abaixo:
1 – O menu de Integração do Boleto Bancário só será exibido após inserir o código 0001 referente ao Banco do Brasil.
Na rotina “Cadastro de Bancos” selecionar o tipo de integração que será utilizada na emissão do boleto:
Observação: Só será possível alterar o tipo da integração do boleto bancário se não houver boletos em aberto, do contrário, o sistema apresentará a mensagem abaixo:
2 – Cadastrar a agência bancária do Banco do Brasil na rotina “Cadastro de Agências”:
3 – Cadastrar a conta bancária do Banco do Brasil na rotina “Cadastro de Contas”;
4 – Cadastrar a carteira que será usada na emissão do boleto do Banco do Brasil na rotina “Cadastro de Carteiras";
5 – Configurar os dados de cobrança bancária no sistema através da rotina “Parâmetros de Cobrança”;
Atenção: Como a comunicação com o Banco do Brasil será online, o usuário deve informar o Client Secret, Client ID e Application KEY que são disponibilizados pelo portal do Banco do Brasil.
6 – A emissão do boleto do Banco do Brasil funcionará nas rotinas abaixo:
- Entrada de Documento (Contas a Receber): Na guia “Imprimir Boleto” informar os dados para emissão.
Para habilitar a emissão do boleto na rotina “Entrada de Documento” é necessário marcar o parâmetro “Emitir boleto na entrada de documentos” na guia “Outros” na rotina “Parâmetros do Contas a Receber”.
- Relatório → Emissão de Boleto → Manual;
- Digitação/Emissão de NF-e: Informar os dados para impressão do boleto na tela “Emissão de Boleto” após emissão da NF-e;
- NF de Vários Pedidos: Informar os dados para impressão do boleto na tela “Emissão de Boleto” após emissão da NF-e;
Para emitir o boleto após a NF-e nas rotinas “Digitação/Emissão de NF-e” e “NF de Vários Pedidos” é necessário marcar “Sim” no parâmetro “Imprimir boleto bancário após faturar NF” e informar os parâmetros de impressão do boleto na rotina “Parâmetros de Faturamento”;
- Emissão de NF-e em Lote: Na guia “Configuração” marcar o parâmetro “Emitir boletos” e informar os dados para emissão do boleto;
- Agrupamento de Documentos a Receber (Fatura);
Para emitir o boleto após agrupar os documentos na rotina “Agrupamento de Documentos a Receber (Fatura)” é necessário acessar a tela “Configura Agrupamento de Doctos” através do botão de configuração da própria tela, e marcar a opção “Emitir” no parâmetro “Emitir boleto ao agrupar documentos”;
7 – Para liquidar os boletos gerados, deverá acessar a rotina “Processa Arquivo de Retorno”, informar o banco, agência e conta do Banco do Brasil, o período que deseja e clicar no botão “Processar”;
Grayce Cirqueira
Central de Atendimento
(31) 2112-3700
atsinformatica.com.br