Criado por Makson Divino em 31/10/2024 17:20 · Leitura: 1 min
Situação:
O tipo de operação selecionado está configurado para gerar contas a receber.
O tipo de operação selecionado está configurado para gerar contas a receber.
Neste caso a forma de pagamento troca, que foi usada pelo pedido (55 - XXXXXXXX) é incompatível com a emissão de notas fiscal de vários pedidos.
Valor da Troca: R$ XX,XX.
Solução: Dentro das Configurações da rotina de NF de Vários Pedidos, marque os seguintes parâmetros:
Feito isso, será possível realizar a importação do pedido com a troca.
Heitor Tupinambá
Central de Atendimento
(31) 2112-3700