Sumário
387492 - Amarração de certificado na tela de digitação
394610 - Implementação Entrega a Domicílio no Checkout
401696 - Inclusão do campo "Base(Valor)" referente ao ICMS ST na rotina Altera Dados Tributários
417646 - Atualizar o preço de custo na data do inventário
422515 – Implementado boleto bancário do banco CrediSIS via API
453347 - Implementação de 'Contingência TEF'
387492 - Amarração de certificado na tela de digitação
Ao acessar a rotina de Digitação e Emissão de Nota, caso o Certificado Digital esteja vencido, será exibida uma mensagem de aviso. Com a nova atualização, foi adicionado um botão que permite ao usuário associar um novo Certificado Digital diretamente por essa tela, garantindo a continuidade do processo de emissão de notas sem interrupções.
394610 - Implementação Entrega a Domicílio no Checkout
Foi implementada a possibilidade de realizar uma venda com entrega a domicílio no Checkout.
Como ativar a entrega a Domicílio?
Foi criado um checkbox “Venda com entrega em domicílio” na tela de encerramento da venda, que deverá ser marcado pelo cliente quando a venda em questão for com entrega (Imagem 1).
Imagem 1- Parâmetro de Venda com Entrega a Domicílio
Ao preencher todos os dados da venda e clicar em “Finalizar”, o sistema exibirá a tela de seleção da transportadora, como na imagem abaixo(Imagem 2).
Imagem 2- Tela de Seleção da Transportadora
A tela vem setada com “Transporte Próprio”. Ao selecionar essa opção, o sistema emitirá a nota com os dados da empresa no local da transportadora. Caso o vendedor escolha uma transportadora cadastrada, a nota será emitida com os dados dessa transportadora.
OBS: Foi criado um parâmetro chamado “Imprimir endereço de entrega para Entrega em Domicílio” na tela de configurações do Checkout(Imagem 3). Esse parâmetro é salvo na tabela PARANFCE e seu funcionamento ocorre da seguinte forma:
- Parâmetro marcado: será impresso no DANFE o endereço de entrega do cadastro do cliente;
- Parâmetro desmarcado: será impresso no DANFE o endereço padrão do cliente
Imagem 3- Parâmetro do Checkout para impressão do endereço de entrega do cliente no DANFE
401696 - Inclusão do campo "Base(Valor)" referente ao ICMS ST na rotina Altera Dados Tributários
Adicionado o campo Base (Valor) referente ao ICMS ST na tela de “Altera dados tributários”, permitindo que o mesmo possa ser alterado sem precisar alterar a nota fiscal.
417646 - Atualizar o preço de custo na data do inventário
Hoje ao ser feito um inventário o preço de custo é gravado somente no preço de custo do produto, nesta situação o preço de custo da movimentação é calculado conforme as movimentações anteriores, com essa evolução o sistema passa a gravar o preço de custo também nessa movimentação assim garantido uma transparência maior em relatórios como por exemplo a Movimentação Por Produto e o Posição de Estoque.
Para não perder a funcionalidade padrão do sistema essa evolução passa a ser validada via parâmetro na digitação do inventário, o parâmetro antigo foi divido em 2:
O primeiro “Gravar custo no cadastro de produtos” é referente a funcionalidade antiga fazendo o preço somente ser gravado no produto e o segundo “Gravar custo na data do inventário” irá atualizar na movimentação gerada.
Na digitação do inventário o campo Custo somente ficará ativo caso um desses parâmetros esteja marcado, sendo que o mesmo já irá carregar com o preço de custo atual do produto.
Exemplo de lançamento:
Na tela de Acerto de Inventário a mesma irá apresentar uma mensagem informando o que será alterado, o parâmetro é considerado no momento do acerto e não na digitação dessa forma é necessário sempre validar se a alteração atende a demanda.
Com a configuração acima(ambos parâmetros marcados) tanto a movimentação quanto o produto estão com o preço de custo atualizados:
422515 – Implementado boleto bancário do banco CrediSIS via API
Foi implementada a emissão do boleto do banco CrediSIS via API, onde o boleto é registrado no banco de forma on-line sem a necessidade de enviar o arquivo remessa.
Para realizar a emissão do boleto é necessário realizar as configurações abaixo:
1 – Cadastrar a agência bancária do banco CrediSIS na rotina “Cadastro de Agências”;
2 – Cadastrar a conta bancária do banco CrediSIS na rotina “Cadastro de Contas”;
3 – Cadastrar a carteira que será usada na emissão do boleto do CrediSIS na rotina “Cadastro de Carteiras";
4 – Configurar os dados de cobrança bancária no sistema através da rotina “Parâmetros de Cobrança”;
Obs: Como a comunicação com o banco CrediSIS é via API, o usuário deve informar o Token que é disponibilizado pelo banco no portal CrediSIS Cobrança (https://credisiscobranca.com.br/#!/login)
5 – A emissão do boleto do banco CrediSIS funcionará nas rotinas abaixo:
- Entrada de Documento (Contas a Receber): Na guia “Imprimir Boleto” informar os dados para emissão.
Para habilitar a emissão do boleto na rotina “Entrada de Documento” é necessário marcar o parâmetro “Emitir boleto na entrada de documentos” na guia “Outros” na rotina “Parâmetros do Contas a Receber”.
- Relatório → Emissão de Boleto → Manual;
- Digitação/Emissão de NF-e: Informar os dados para impressão do boleto na tela “Emissão de Boleto” após emissão da NF-e;
- NF de Vários Pedidos: Informar os dados para impressão do boleto na tela “Emissão de Boleto” após emissão da NF-e;
Para emitir o boleto após a NF-e nas rotinas “Digitação/Emissão de NF-e” e “NF de Vários Pedidos” é necessário marcar “Sim” no parâmetro “Imprimir boleto bancário após faturar NF” e informar os parâmetros de impressão do boleto na rotina “Parâmetros de Faturamento”;
- Emissão de NF-e em Lote: Na guia “Configuração” marcar o parâmetro “Emitir boletos” e informar os dados para emissão do boleto;
- Agrupamento de Documentos a Receber (Fatura);
Para emitir o boleto após agrupar os documentos na rotina “Agrupamento de Documentos a Receber (Fatura)” é necessário acessar a tela “Configura Agrupamento de Doctos” através do botão de configuração da própria tela, e marcar a opção “Emitir” no parâmetro “Emitir boleto ao agrupar documentos”;
Exemplo de um boleto do CrediSIS:
6 – Para liquidar os boletos gerados, deverá acessar a rotina “Processa Arquivo de Retorno”, informar o banco, agência e conta do banco CrediSIS, o período que deseja e clicar no botão “Processar”;
453347 - Implementação de 'Contingência TEF'
Em conformidade com o Informe Técnico 2024.002, que atualizou a tabela de meios de pagamento, foi implementada uma espécie de 'Contingência TEF' para contemplar as UFs que não permitem a emissão de NFC-e com pagamento eletrônico não integrado. Esse informe adicionou o pagamento 22 - Pagamento Eletrônico Não Informado – falha de hardware do sistema emissor, utilizado exclusivamente quando não for possível a emissão offline devido à falha de hardware.
O que muda?
Essa implementação permite que, quando o equipamento de TEF estiver indisponível, seja possível a emissão de documentos fiscais com a forma de pagamento 'Cartão POS'.
Como ativar a 'Contingência TEF'?
- Configuração do Checkout: Vá até Configurações do Checkout e acesse a guia TEF. Marque o parâmetro 'Usar Contingência TEF', conforme a imagem 1. Este parâmetro é configurado separadamente para cada caixa.
Imagem 1 - Ativação do parâmetro ‘Usar Contingência TEF’.
- Utilizando a 'Contingência TEF': Ao realizar uma venda/liquidação, na tela de encerramento, será exibido o botão 'Conting TEF' (Shift + F6), que poderá ser habilitado mediante senha de gerente. Com a funcionalidade habilitada, a forma de pagamento 'Cartão POS' ficará disponível para finalizar a venda/liquidação e gerar a NFC-e. Na imagem 2 é mostrado o botão de ativação.
Imagem 2 - Botão de ativação da contingência TEF.
- Desativação da Contingência: A 'Contingência TEF' pode ser desativada manualmente no mesmo botão de habilitação, ou será desativada automaticamente no dia seguinte.
Impacto no XML da NFC-e e no DANFe
- No XML das NFC-e emitidas com 'Cartão POS', a tag `tPag` será preenchida com o código 22, referente ao pagamento eletrônico não informado por falha de hardware, conforme a imagem 3.
Imagem 3 - tag tPag com o código 22.
- No DANFe da NFC-e, será exibido "PAGAMENTO ELETRÔNICO", conforme mostrado na imagem 4.
Imagem 4 - Forma pagamento DANFE da NFCe.
Relatório de Gestão de NFC-e na 'Contingência TEF'
Para facilitar o controle das NFC-e emitidas nesta modalidade, foi implementado o relatório 'Relação de NFC-e – RUDFTO'. O relatório pode ser acessado em: Relatórios > Faturamento > Relação de NFC-e – RUDFTO. Conforme mostrado na imagem 5, é possível imprimir a relação dessas notas ou gerar um excel.
Imagem 5 - Tela do relatório das Relação de NFC-e – RUDFTO.
Imagem 5 - Visualização da Relação de NFC-e – RUDFTO.
Essa implementação garante maior flexibilidade na emissão de NFC-e em situações de indisponibilidade de equipamentos TEF, atendendo às exigências do Informe Técnico 2024.002.