Criado por Adson Pereira em 24/09/2024 19:45 · Atualizado em 24/09/2024 20:44 · Leitura: 2 min
Situação: Emissão de NF-e com destaque de Difal para não contribuinte de PE para MG
Para esse caso, a base do ICMS deve ser igual ao valor total da nota. Enquanto que o difal será calculado por dentro.
Para isso, a memória de cálculo ficará:
Obs: Há uma particularidade, pois o valor do ICMS é embutido no Difal, por isso, a base maior que o total da nota.
Para que fique dessa forma, é necessário rodar o script abaixo:
UPDATE FORMULASDIFAL
SET FORMULASDIFAL.FORMULABCPORDENTRO = '((DF_VALORBASE-(DF_VALORBASE*DF_ALIQICMSINTER/100)) /(1-((DF_ALIQICMSUFDESTINO + DF_ALIQFCPUFDEST)/100)))'
WHERE FORMULASDIFAL.ID =5
SET FORMULASDIFAL.FORMULABCPORDENTRO = '((DF_VALORBASE-(DF_VALORBASE*DF_ALIQICMSINTER/100)) /(1-((DF_ALIQICMSUFDESTINO + DF_ALIQFCPUFDEST)/100)))'
WHERE FORMULASDIFAL.ID =5
Após commitar, ir na rotina Cadastros> Parâmetros> Configurações do Difal
Identificar o estado de destino, nesse caso, Minas Gerais. O cliente é 'Não contribuinte', então deve-se associar na guia correspondente.
Informe a fórmula 005, marque a opção 'Base Difal por dentro', clique no botão 'atualizar' e por fim, 'OK.
Feito isso, faça a emissão da NF-e.
***Para mais informações sobre as configurações para o destaque do Difal, consultar o lançamento:
É importante ressaltar que qualquer dúvida, consulte os valores e cálculos com sua contabilidade antes da emissão do documento fiscal.