Informativo de Versão Resulth 28.08ec0

Criado por Rafael Mesquita em 02/12/2024 13:10  ·  Leitura: 7 min

Disponibilizada em 28 de Agosto de 2024, a versão 28.08ec0 que traz como novidade impressão e 88 mm das liquidações em lote, por valor e integrada entre outras...

Sumário

247013 - Parâmetro de “Período de lançamento automático”, validar a data do Windows e não do Login

Duas funcionalidades do sistema Resulth foram aprimoradas para melhorar a precisão e segurança das operações:

1. Atualização do Período de Lançamento de Caixa Automático: Anteriormente, o período de caixa era atualizado com base na data de "Movimento" inserida ao logar no sistema. A partir de agora, mesmo que o usuário acesse o sistema com uma data diferente da data do servidor de dados, o sistema irá considerar a data do servidor para atualizar o período de caixa. Essa mudança garante maior consistência nas operações financeiras.

2. Novo Parâmetro para Restringir Login com Data de Movimento: Foi introduzido um novo parâmetro que impede o login caso a data de movimento seja superior à data do servidor de dados. Quando esse parâmetro é ativado, o sistema bloqueará o acesso, mesmo que o usuário tenha permissão para alterar a data de movimento. Esse parâmetro pode ser configurado na tela de "Parâmetros Locais", oferecendo mais controle sobre a integridade dos dados.

Figura 1 - Tela de parâmetros Gerais com destaque para ‘Bloquear data de login superior a data do sistema’.

 

384950 -  Incluir nas liquidações de contas a receber o modelo de impressão para 80mm

Nesta implementação, foi adicionado um novo layout de impressão para as rotinas de Liquidação em Lote, Liquidação por Valor e Liquidação Integrada, onde possibilita a impressão em impressoras térmicas de 80mm.

Imagem de uma liquidação em lote
 

Para ativar, basta ir em Cadastros > Parâmetros > Contas a Receber > Aba Liquidações/Juros > Tipo de recibo > Selecionar Gráfico 80mm 

394381 -  Etiqueta com múltiplas localizações de produto

Etiquetas do sistema foram atualizadas para trabalharem com Múltiplas Localizações, para que funcione corretamente foi necessário adicionar o registro a impressão “Personalizada ATS(Rave)” o sistema irá validar se o mesmo está configurado para utilizar Múltiplas Localizações e se estiver irá substituir o registro Descrição3 pela localização e caso o produto esteja configurado em mais de uma localização será gerado uma etiqueta para cada uma das localizações.

 

Exemplo da impressão:

 

407647 - Aprovação única para O.S. em orçamento

Foi criado um novo parâmetro na aba 'O.S' dos parâmetros da OS, sob o nome 'Aprovação única de Orçamento', ao ser marcado todas as O.S que tiverem o ORÇAMENTO aprovado, nunca mais retornarão ao status de AGUARDANDO APROVAÇÃO ORÇAMENTO.

 

 

Ao lado do parâmetro foi incluído um botão de ajuda informando sobre a funcionalidade do mesmo:
 
 

 

Essa evolução na rotina de O.S não irá prevalecer as etapas da O.S, dos tipos de atividade.

 

 

 

431116 -  Pré-venda: Cálculo Automático de Encargos em Prazos de Pagamento

A rotina de “Pré-venda” foi aprimorada para incluir o cálculo de encargos em vendas, garantindo maior precisão no processamento de vendas com prazos de pagamento que incluem encargos. Essa funcionalidade, anteriormente disponível apenas no "PDV antigo", agora foi estendida para a “Pré-venda”.

Agora, ao realizar uma venda e informar o “Pagamento” através da função “F9 – Receber”, o sistema verifica automaticamente se há um percentual de “Encargos(%)” definido no cadastro do “Prazo de Pagamento”. Caso esse percentual esteja definido, o encargo correspondente é calculado e adicionado ao valor a receber, resultando em um acréscimo no total da venda.

Na Figura 1, é exibida a tela de “Pagamento”, onde o prazo 55 possui 10% de encargo. Observe que, na parte inferior da janela de “Receber”, o valor com o encargo já é mostrado. Ao clicar em “OK”, o valor do encargo será automaticamente inserido no campo de “Acréscimo”. 

Figura 1 - Imagem do pré-venda sendo informado prazo de pagamento com encargo.

 

433621 -  Associar Grade a referência do fornecedor

Tanto a rotina de Entrada de Produtos via Importação de XML quanto a Relação de Fornecedor e Produto foram aprimoradas para permitir associar a grade a referência do fornecedor, permitindo assim uma entrada de notas mais rápida.

Quando for informado uma Grade a um produto será perguntado ao usuário se o mesmo deseja realizar a associação:

 

 

É possível marcar o checkbox “Sempre associar as grade” para que não seja feito a pergunta e a amarração sempre seja feita, este checkbox foi feito para agilizar o processo quando existem vários produtos.

Vale ressaltar que caso seja informado mais de uma grade para o produto o sistema não irá realizar amarração a nenhuma das grades informadas, mantendo a apresentação do registro como “MÚLTIPLAS GRADES”

 

A tela de Cadastro de Relação de Fornecedores foi atualizada para trabalhar com produtos que possuem e que não possuem grade:

Tela padrão:

Tela com produto que usa grade:

Ao pressionar Enter campo Grade será apresentado as grades amarradas ao produto, permitindo que seja selecionado a grade que deseja realizar a amarração:

Também é possível digitar no campo e pressionar Enter para que pesquise pela grade informada: