Criado por Luiz Paulo em 11/06/2024 17:08 · Atualizado em 11/06/2024 17:10 · Leitura: 2 min
O registro E110 no SPED Fiscal é responsável por informar os valores relativos à apuração do ICMS referentes às operações próprias.
Situação: Ao validar o arquivo SPED, foi retornado o seguinte erro:
Erro no Registro E110: O somatório dos campos 'Valor da obrigação a recolher' dos registros E116, não é igual à soma dos campos 'Valor total de ICMS a recolher' e 'Valores recolhidos ou a recolher, extrapuração' do registro E110.
Solução: Para tratar esse erro, será necessário corrigir o valor do ICMS a recolher presente no registro E116.
1º PASSO:
Validar os valores dos campos 'Valor total de ICMS a recolher' e 'Valores recolhidos ou a recolher, extrapuração' no registro E110:
(O VALOR SERÁ MOSTRADO NO SEU ARQUIVO, O VALOR ACIMA É APENAS PARA EXEMPLIFICAR)
2º PASSO:
Somar os valores dos dois campos mostrados no exemplo acima.
3º PASSO:
Preencher o valor da soma dos campos no campo "Valor do ICMS a recolher" no registro E116
Feito isso deve-se validar o arquivo novamente.
Igor Santos
Central de Atendimento
(31) 2112-3700