Criado por Breno Henrique em 28/05/2024 11:53 · Atualizado em 28/05/2024 11:55 · Leitura: 1 min
Situação: "Ao abrir a demonstração de créditos apurados no período no validador do SPED, estava sendo retornado o código do tipo do credito 102 do PIS e a cliente informou que este código não deveria constar no arquivo.
Solução: Você vai abrir na escrituração o registro M100 conforme print abaixo para identificar base de calculo e alíquota de PIS que foi informada para esse registro.
Feito isso, abrir o relatório de conferencia de PIS/COFINS e localizar a base de calculo pelo valor, para identificar em qual item ele foi informado.
Após localizar o item, identificar a ultima nota em que ele foi dado entrada, corrigir a alíquota do PIS e gerar o arquivo novamente, feito isso, ele será validado sem o registro 102.
Breno Henrique
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