Informativo de Versão Resulth 28.05bc0

    Criado por Rafael Mesquita em 09/05/2024 12:48  ·  Leitura: 12 min
    Disponibilizada em 08 de Maio de 2024, a versão 28.05bc0 que traz como novidade o Gestor Tributário, que tem como principal função gerenciar os dados fiscais da empresa a fim de se evitar cobranças indevidas em impostos


    Sumário




    000000  -  Simplificando a Emissão de NFSe: Integração do Resulth para as cidades de São Paulo-SP e Alagoinhas-BA.

     

    Foi realizada a implementação da emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica via componente ACBR, dessa forma simplificando e agilizando o processo de emissão diretamente pelo sistema, facilitando e possibilitando mais comodidade e agilizando o processo de faturamento.

     

    Essa implementação adicionou as cidades de São Paulo - SP e Alagoinhas - BA.

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    247004 - Implementação do botão “Tipos de Lançamentos Bancários” no cadastro de usuários

     

    Foi adicionado o botão “Tipos de Lançamentos Bancários” na rotina de “Cadastro de usuário", através dessa implementação, será possível filtrar quais tipos de lançamento bancário  o usuário terá acesso na rotina de "Entradas/Saídas". Caso o usuário configurado não tenha nenhum tipo de lançamento vinculado ao cadastro, o sistema irá funcionar da mesma forma de antes, ou seja, ele terá acesso total na rotina de  "Entradas/Saídas"

     

     

    Se o usuário tiver algum tipo de lançamento selecionado na rotina de "Tipo de Lançamento Bancário", apenas aqueles selecionados serão exibidos na rotina de "Entrada/Saída", além disso, não terá mais acesso ao botão de cadastro de lançamento bancário:

     

     

     

     

     

     

     

    337897 -  Inclusão de bandeiras de Alimentação/Refeição no Cadastro de Administradoras de Cartão/Convênios para facilitar pagamentos no Checkout usando o SITEF

    Foi realizada uma inclusão na rotina “Cadastro de Administradoras de Cartão/Convênio" os respectivos cadastros específicos para os cartões de Alimentação e Refeição.

     

    Ao acessar a rotina “Cadastros >Clientes > Adm. Cartão/Convênio”, o campo ‘Tipo Bandeira’ será preenchido com base nas informações da nova tabela ‘BANDEIRAOPERCART’, que foi criada no banco. Essa tabela contém as bandeiras das operadoras de cartão de crédito e/ou débito, conforme tabela da SEFAZ.

     

     

    Na venda do Resulth Checkout com os novos “Tipo Bandeira”, o sistema irá comunicar automaticamente com o TEF do SITEF, utilizando os dados atualizados do Cadastro de Administradora de Cartão/Convênio. Assim, ao selecionar opções de pagamento como cartão, Vale Alimentação ou Vale Refeição,o usuário não precisará selecionar manualmente uma administradora de cartão. Com isso, o processo de venda foi simplificado oferecendo uma maior praticidade para o usuário.

     

    344644 - Integração entre o sistema Resulth e o motor de impostos tributários da empresa iMendes (Gestor Tributário)
     
    A iMendes destaca-se como uma das principais empresas brasileiras especializadas em consultoria fiscal e desenvolvimento de software para automação fiscal e contábil.
     
    Com mais de uma década de experiência atendendo escritórios contábeis e empresas varejistas em todo o território nacional, a iMendes oferece soluções especializadas em automação empresarial para todo o Brasil.
     
    Essa implementação visa simplificar a gestão tributária de nossos clientes, proporcionando-lhes o acesso a uma solução robusta de cálculo de impostos baseada no motor de impostos da iMendes. Com essa integração, enfrentar os desafios tributários se torna mais ágil e seguro, uma vez que automatizamos o processo de criação de perfis de impostos.
     
    Para realizar os cálculos tributários, o sistema da iMendes recebe uma solicitação contendo informações tanto do remetente quanto do destinatário da transação, simulando assim uma venda. Esses dados incluem o regime tributário, unidades federativas envolvidas, CFOP, entre outros. Além disso, são fornecidas as referências e descrições dos produtos. Em questão de segundos, o sistema da iMendes analisa esses dados e retorna as tributações correspondentes, prontas para serem utilizadas e tratadas pelo nosso sistema.
     
    Para usufruir dessa nova funcionalidade, é necessário observar alguns requisitos:


    Para usufruir dessa nova funcionalidade, é necessário observar alguns requisitos:

    - CNPJ vinculado à iMendes (entre em contato com o departamento comercial da ATS).
    - Dispor de acesso à internet para integração com a iMendes.
    - utilizar perfil de imposto devidamente parametrizado e habilitado.
    - Configurar as características tributárias de clientes e fornecedores conforme necessário.
    A configuração deve ser habilitada em ‘Parâmetros > Gerais > ‘Cadastrais (Cont.)’.

     

    A integração pode ser realizada de forma individual para cada produto, diretamente em seu cadastro no sistema.

     

    Ao habilitar o parâmetro necessário, um novo botão denominado "Integração Tributária" será incluído na tela correspondente ao produto. Esse botão simplifica o processo de integração, permitindo que o usuário acione a integração de forma intuitiva.

     

    A integração é efetuada com base na referência do produto. No entanto, caso a referência não tenha sido informada, o sistema realizará uma pesquisa aproximada com base na descrição do produto fornecida, podendo assim selecionar o produto correspondente.

     

    Durante o processo de integração, as tributações correspondentes aos dados do produto serão automaticamente integradas ao sistema em cooperação com o parceiro tributário iMendes. Esse processo agiliza a configuração tributária dos produtos, garantindo a precisão e a eficiência das operações fiscais.



    A integração também será efetuada automaticamente durante as saídas fiscais, como emissão de Nota Fiscal (NF) e Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) no sistema ‘Resulth Checkout’. Para isso, é necessário que o produto esteja devidamente cadastrado no sistema, com uma referência válida. Ao informar o produto durante a venda, a integração será realizada de forma automática, simplificando o processo operacional e garantindo a atualização precisa das informações tributárias em tempo real.

    Também foi incluído uma nova tela ao utilizar integrações com parceiro tributário:



    Nessa nova tela, será possível efetuar consultas dos produtos que não obtiveram retorno do parceiro tributário, acompanhar os produtos que tiveram atualizações tributárias recentes e monitorar os acessos e integrações mais recentes realizadas no sistema.

    360169 - Inclusão da tag ‘rastro’ no XML da nota contendo os lotes comercializados na emissão de nota fiscal da rotina de Digitação e Emissão de Notas

    Foi realizada a implementação na rotina de Digitação Emissão de Notas, para todos os produtos que controlem lote gerarem a tag rastro no XML da nota, que é a tag responsável pelas informações de lote, indicando o número do lote, data de fabricação/validade e quantidade.

     

    Anteriormente, a tag era gerada apenas para produtos farmacêuticos que controlavam lote. A informação do lote era também incluída na tag ‘infAdProd’ de Informações Adicionais do Produto. Agora, a informação do lote será exibida na tag rastro para notas fiscais que foram emitidas na rotina de Digitação e Emissão.

     

    Com essa implementação, será possível ter um maior controle para todos os produtos que controlem lote, utilizando a tag de rastro no XML da nota fiscal.

     

    386904 -  Adicionar informação sobre tag do Sintegra aos parâmetros

    Na rotina "Gerador Sintegra", agora incluímos informações sobre os registros relacionados aos parâmetros utilizados na geração do arquivo Sintegra. Isso facilitará a visualização de quais parâmetros influenciam na geração do relatório. Além disso, foi feito um ajuste visual na rotina.

     




    387969 - Controle de impressão para documento com liberação remota

     

     Foi criado o parâmetro “Permite impressão somente de documento autorizado” o mesmo é dependente do parâmetro “Usa solicitação de liberação remota”:

     

    Com o parâmetro marcado os documentos que precisem passar por autorização não poderão ser impressos ate serem autorizados:

    391467 -  Configuração de disponibilidade de parâmetro “Valorizar estoque por”

    Foi implementada uma validação para habilitar a opção "Valorizar estoque por" somente quando o modelo "Grupo e Subgrupo" estiver selecionado. Adicionalmente, foi incluído um hint para informar quando estiver com o mouse em cima, que o parâmetro "Valorizar estoque por" só estará disponível quando a opção "Modelo: Grupo e Subgrupo" estiver marcada.

     

     

    421289 - Criação de campo Total Unit na impressão da Pré-Venda
    Foi criado para a tabulação do Pré-Venda o campo Total Unit, o mesmo irá apresentar o valor unitário do produto considerando desconto e acréscimos do produto.
    Exemplo:





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