Criado por Maria Dias em 22/04/2024 18:37 · Atualizado em 22/04/2024 18:42 · Leitura: 3 min
Configuração para emissão de NF-e de Entrega Futura.
Situação: Como emitir nota de Entrega Futura.
Para essa situaçao voce vai usar duas operaçoes : uma que será Simples Faturamento (Venda) para Entrega Futura e a segunda operaçao que será a Simples Remessa (Entrega da mercadoria) em si mesmo .
**OBS: Para esta NF-e é usado CFOP especifico (lembrando que a contabilidade é responsável por passar esses dados
- Primeiro Passo (Configurar a Operação de simples Faturamento)
Ao emitir uma nota com este tipo de operação, será gerado o financeiro, mas não haverá baixa de estoque, sendo necessário efetuar as movimentações de estoque na emissão da segunda Nota (Simples Remessa (quando a mercadoria chegar ).
Atenção: Na aba "Dados Iniciais", deverão ser configurados os CFOPs indicados para as operações de "Venda com Simples Faturamento". Na aba "Complementos" a opção de "ICMS" deve estar desmarcada, pois o mesmo só poderá ser destacado na NF-e de Simples Remessa (Entrega)
- Segundo Passo: Configuração da Operaçao para emissão da segunda nota NF-e de Simples Remessa (Entrega)
Ao emitir uma nota com este tipo de operação, será necessário informar a nota emitida anteriormente e que gerou o financeiro, para efetuar o vinculo entre as duas e assim permitir a atualização do estoque.
Atenção: Na aba "Dados Iniciais", deverão ser configurados os CFOPs indicados para as operações de "Simples Remessa". Na aba "Complementos" a opção de "ICMS" deve estar marcada.
Após realizar as configurações das Operações a emissão da nota de Simples Faturamento é padrão de emissão, mas a emissão da segunda nota de Simples Remessa (Entrega) deve ser relacionada a Nota de Simples Faturamento de acordo a imagem abaixo:
Ao incluir a operação o sistema já apresenta o botão para acionar a tela de seleção da primeira nota:
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Para emissão de NF-e com tipo de operação configurado para "Simples Remessa (Entrega)" será necessário selecionar a NF-e de "Simples Faturamento (Venda)".
Utilize o botão de seleção de notas posicionado à direita do campo de CFOP para executar esta ação.
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