Criado por André Barbosa em 17/04/2024 13:39 · Atualizado em 17/04/2024 13:40 · Leitura: 1 min
Situação: Ao emitir uma NFe, NFS-e, NFCE, ou ate mesmo um pedido, não foi gerado nenhum a receber.
Solução: Verificar o tipo de operação que esta sendo utilizado, através da rotina de Cadastro > Tipo de operação ,pois para que seja gerado Contas a Receber, o parâmetro precisa estar marcado como "SIM"