• 095163 - Implementação da opção de faturamento com depósito na O.S.
• 157034 - Minimizar tela de controle de rota por pedido.
• 359530 - Melhorias para a rotina de Transmissão NF-e em Contingência.
• 365826 - Importação XML’s de NFe na rotina de Lançamento de Notas Fiscais Emitidas.
• 377534 - Criação de botão para Exportação do Livro de Entrada para Excel.
• 377543 - Criação de botão para Exportação do Livro de Saídas para Excel.
• 385097 - Botão de ajuda para associação de Certificados Digitais.
• 385554 - Disponibilizados botões explicativos à rotina de acerto de inventário.
• 387235 - Disponibilizado o parâmetro 'Gerar grupo de UF de origem do combustível em notas fiscais' no cadastro de ANP.
• 387929 - Implementação de pop-up na Pré-Venda.
• 400375 - Adequação de informação de TAGs de PIX ao emitir NFC-es com Qr-Code estático e QR-Code dinâmico.
• 404609 - Adição da funcionalidade importador e exportador no menu utilitários.
• 406613 - Criação de parâmetro para controlar o envio da alíquota de ISS para a prefeitura.

095163 - Implementação da opção de faturamento com depósito na O.S.

Foi implementado nos parâmetros de faturamento da OS, os dados necessários para que seja realizado o faturamento com depósito, que devem ser configurados para o seu correto funcionamento.

No ‘Faturamento de O.S.’ , ao realizar o encerramento de uma O.S, foi incluída a opção ‘Depósito’, para que seja possível utilizar do faturamento com depósito.

Ao selecionar a opção de Depósito, caso tenha sido realizado as configurações nos parâmetros de faturamento será aberta a janela de ‘Pagamento com Depósito’ que será possível informar o pagamento.

No campo Banco/Agência/Conta será carregado as informações que foram informadas nos parâmetros de faturamento, sendo possível ser selecionada outra opção. Já no campo ‘Nº. Documento deve ser informado pelo usuário, assim como no campo ‘Valor’.

Ao selecionar a opção de ‘Inclusão’ os campos ‘Nº. Documento’ e ‘Valor’ devem ter sido previamente informados para o correto funcionamento da rotina. Só será possível ser informado apenas um pagamento com Depósito, caso tente incluir outro pagamento o anterior será atualizado com as informações.

Caso, não tenha sido realizada a configuração de Pagamento com Depósito o alerta para que seja realizado será exibido, não sendo possível prosseguir com o faturamento.

157034 - Minimizar tela de controle de rota por pedido

Agora é possível minimizar a tela de controle de rota por pedido, de modo que o usuário pode realizar outras rotinas e continuar com a tela de controle de rota por pedido aberto.

359530 - Melhorias para a rotina de Transmissão NF-e em Contingência

Foram implementadas melhorias na rotina de "Transmissão de NF-e em Contingência". Com essa atualização, agora será possível selecionar várias notas para transmissão simultânea. Além disso, foi incluída uma coluna de status para proporcionar uma visualização mais clara das notas já transmitidas e das que ainda estão pendentes. Por fim, agora é possível copiar a "Chave de Acesso" de uma nota ao clicar com o botão direito do mouse na respectiva linha.

Vale ressaltar que caso seja selecionado mais de um documento para ser transmitido, o sistema informará que a transmissão pode demorar:

365826 - Importação XML’s de NFe na rotina de Lançamento de Notas Fiscais Emitidas

Existe no sistema a rotina "Lançamento de Notas Fiscais Emitidas", é muito utilizada para correção de uma rejeição, a Duplicidade na NFe. O Lançamento ocorre de maneira manual, abrindo margem para erros de digitação.

Foi realizada a inclusão de um botão na rotina de Lançamento de Notas Fiscais Emitidas que permite realizar a importação de um XML de uma NFe que tenha sido emitida pela filial que estiver logada.

Ao selecionar o botão, será aberta uma janela que permite selecionar o XML desejado para realizar a importação.

Após a seleção, o XML será importado. É importante lembrar que só será importado o XML de uma NFe que foi emitida na filial que estiver logada. Caso, tente realizar a importação de um XML de uma nota que foi emitida para outra filial, não será possível realizar a importação e o alerta de que a ‘A filial da nota é diferente da filial logada’ será exibido.

377534 - Criação de botão para Exportação do Livro de Entrada para Excel

Com o objetivo de facilitar a visualização dos dados gerados pelo relatório de livro fiscal de entrada, foi criado um novo botão na rotina que permite a exportação dos dados gerados pelo relatório para Excel.

377543 - Criação de botão para Exportação do Livro de Saídas para Excel

Com o objetivo de facilitar a visualização dos dados gerados pelo relatório de livro fiscal de saídas, foi criado um novo botão na rotina que permite a exportação dos dados gerados pelo relatório para Excel.

385097 - Botão de ajuda para associação de Certificados Digitais

385554 - Disponibilizados botões explicativos à rotina de acerto de inventário.

Figura 1 - Tela de acerto de inventário destacando os botões de Ajuda.

387235 - Disponibilizado o parâmetro 'Gerar grupo de UF de origem do combustível em notas fiscais' no cadastro de ANP.

Foi disponibilizado o parâmetro 'Gerar grupo de UF de origem do combustível em notas fiscais' no cadastro de código ANP. Isso significa que a partir de agora, você terá a possibilidade de indicar se um ANP irá gerar essa informação na emissão de NFe.

A tela abaixo mostra o parâmetro disponibilizado.

Figura 1 - Tela de Cadastro de ANP destacado o parâmetro.

387929 - Implementação de pop-up na Pré-Venda

Foi adicionado um pop-up que aparece no canto superior direito da tela quando existe algum tipo de restrição de crédito ao cliente informado. Esse pop-up não impede o usuário de continuar seguindo o fluxo da tela. Ao clicar no botão do pop-up irá abrir a tela de “Limites de Credito”.

400375 - Adequação de informação de TAGs de PIX ao emitir NFC-es com Qr-Code estático e QR-Code dinâmico

O estado do Rio Grande do Sul definiu alguns requisitos para emissão de NFCe com pagamento PIX.

Para adequar o Resulth Checkout para os clientes que utilizam o SITEF da Software Express com a opção de carteiras digitais foi feito a adequação das TAGs nos XMLs de NFC-e quando feito vendas com PIX de Qr-Code estático e QR-Code dinâmico.

Com intuito de ser uma configuração que pode ser estendida para outros estados foi criado o parâmetro no painel de ativação de regras para controlar a geração ou não das tags.

Observação: Para filiais do estado do RS o parâmetro já será ativado ao atualizar a base de dados.

Seguinte forma para os pagamentos por PIX (tPag=17):

O valor e o código de identificação da operação serão informados “Xcampo” (Z05) e “xTexto” (Z06) do arquivo XML da NFC-e.

·       Se o pagamento for com Qr-Code estático, então o preenchimento desses campos será feito da seguinte forma:

o   Z05 – xCampo: “tPix”

o   Z06 – xTexto: “1”

·    Se o pagamento for com QR-Code dinâmico, então serão criados 2 pares desses campos no arquivo XML:

o   O primeiro par terá o seguinte preenchimento:

o   Z05 – xCampo: “tPix”

o   Z06 – xTexto: “0”

o   E o segundo par terá o seguinte preenchimento:

o   Z05 – xCampo: “idPix”

o   Z06 – xTexto: (Valor do campo idPix que representa o endToEndId (e2eid), campo definido nos manuais do Banco Central.)

Atenção:

Os novos campos fazem parte de um grupo de campos do XML “Z04 – obsCont”, podendo haver até 10 repetições. Isso permite informar, por exemplo, 5 pagamentos com PIX Dinâmicos na NFC-e.

Ponto de atenção:

Se o cliente for  SITEF com servidor local ele precisa atualizar a versão do aplicativo para a mais atual caso não tenha retorno do campo.

Se for com servidor em nuvem a  Software Express express já ativou o retorno do campo, caso apareça algum sem retorno do campo “endToEndId” a centralizadora deve entrar em contato com a Software Express para avaliar a situação específica.

404609 - Adição da funcionalidade importador e exportador no menu utilitários

Foi adicionado ao menu em Utilitários duas novas funcionalidades que são o Importador e Exportador, no qual irá abrir os módulos informados. Os campos e os módulos vão conter controle de acesso por usuário.

406613 - Criação de parâmetro para controlar o envio da alíquota de ISS para a prefeitura.

Ao ativar o parâmetro como “sim” o sistema não irá enviar a alíquota de ISS nem o valor do ISS, conforme imagem a seguir:

Ao receber o retorno da prefeitura conforme imagem a seguir, o Resulth irá realizar a atualização do pedido com os valores calculados na prefeitura, garantindo assim que o danfe seja impresso corretamente.