Solução: Abra o Ibexpert e rode o seguinte select: o codpedidoimportado vai ser o numero do documento: (dentro da aspa, coloque o numero do documento da pré venda)
select * from pedidoc
where pedidoc.codpedidoimportado = '00016015'
Ao executar o select, vai aparecer o numero do pedido, que foi importado nessa pré venda:
Anote o numero do campo CODPEDIDO e feche o Ibexprt.
Agora no sistema, vá na rotina NF-e > Digitação/Emissão de NF-e e verifique pelo numero do pedido(CODPEDIDO) em consulta ou em pesquisa, pelo cliente para localizar o pedido
Você irá identificar que o pedido já havia sido importado, mas não foi faturado, ele ficou preso na digitação.
Exclua a digitação do pedido em "Exclusão"
Após isso, feche a pré-venda e abra ela novamente, e conseguirá alterar o pedido normalmente.
Grayce Cirqueira
Central de Atendimento
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