Situação: Após emitir uma nota de devolução de venda, foi verificado que o valor da nota caiu no fechamento de caixa financeiro do cliente.
Valor correto que teria que ser.
Após a emissão da nota, o valor a vista ficou nesse valor.
Solução: Foi verificado que a operação da nota "49" estava parametrizada para considerar em vendas, por esse motivo a nota estava sendo considerada no valor a vista do caixa da cliente.
Para correção, deve desmarcar o parâmetro de considerar em vendas na operação da nota. Se caso o sistema não permitir, pode ser alterado via banco de dados, da seguinte forma.
Na tabela CDOPERC no campo MAPAVENDA tem que estar igual a N.
Feito isso, o sistema ira desconsiderar o valor da nota do fechamento do caixa da cliente.
Matheus Câmara
Central de Atendimento
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