Situação: Rejeição 531: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens. Como resolver a partir de NF de vários pedidos com importação de OS Porto Seguro.
Solução: A rejeição 531 a partir de uma importação de OS da Porto Seguro, pode ocorrer de alguns dados como CST, Base de Icms e Aliq de Icms. Em algumas situações, pode ocorrer do produto esta com os respectivos CST 040, 041, 060, 061, apesar da configuração do sistema limpar as informações de Aliq e Base de Icms quando se utilizar esse tipo de CST, ao realizar a importação da OS da Porto Seguro, ela atualiza o cadastro do produto sem realizar a validação, assim que apresenta a tela de confirmação de produto:
Para realizar a correção para emissão da nf-e, pode ser feita a correção manual dentro do sistema, deixando os campo de Base de Icms e Aliq igual a 0, da seguinte maneira:
Feita a correção manual, já fica possível a emissão da nf-e dentro do sistema, para evitar esse tipo de rejeição da receita, recomenda-se ajustar o cadastro do produto dentro do sistema da Porto Seguro, assim ao importar uma OS para o sistema do Retaguarda, não atualiza o cadastro dos produtos com as tributações distintas do CST, possibilitando a emissão de nf-e sem erros