• 000000 - Simplificando a Emissão de NFSe: Integração do Resulth para Congonhas-MG, Conselheiro Lafaiete-MG, Iturama-MG, Lagoa Santa-MG, Nova Lima-MG e Ouro Preto-MG
• 044259 - Migração do Backup Now para Serviço
• 276177 - Adição do número de endereço na impressão da ficha cadastral do cliente.
• 314981 - Adequação da emissão da NFC-e para atender ao decreto 56670/22 para o estado do Rio Grande do Sul
• 353219 - Alteração na Pré-Venda para permitir alterar a grade do produto.
• 354957 - Melhoria na rotina de reenvio de notas para o servidor da ATS
• 359567 - Adicionado parâmetro para ativação do controle de entrega no Resulth.
• 360923 - Adicionar a impressão dos campos no Pré-Venda (Débito Vencido, Débito a Vencer e Débito Pós Venda)
• 366157 - Tipo de operação padrão no painel de entrada de notas
• 370196 - Cadastro de CST’s na rotina de Entrada de Produtos.
• 379163 - Atualização da URL QrCode da NFCe - Rio de Janeiro (Checkout/Resulth NFCe)
• 379972 - Incluímos o campo MARCA na filtragem e impressão do relatório posição de estoque

000000 - Simplificando a Emissão de NFSe: Integração do Resulth para Congonhas-MG, Conselheiro Lafaiete-MG, Iturama-MG, Lagoa Santa-MG, Nova Lima-MG e Ouro Preto-MG

Essa implementação adicionou as cidades de Congonhas-MG, Conselheiro Lafaiete-MG, Iturama-MG, Lagoa Santa-MG, Nova Lima-MG e Ouro Preto-MG.

Nas próximas versões estaremos também disponibilizando a emissão para outras prefeituras, tornando o sistema ainda mais abrangente.

 

044259 – Migração do Backup Now para Serviço

Atualmente, alguns servidores estão sujeitos a reinicializações inesperadas ou podem ser configurados como máquinas sem monitor, o que torna difícil para os clientes fazerem login e manter o sistema em execução, ao migrar a aplicação para um serviço, podemos garantir uma maior resiliência e disponibilidade do serviço.

Foi implementado no Backup Now a execução dos backups agendados como serviço.

Agora quem vai executar os Backups agendados é o serviço “ResulthBackupSrv”.

Para evitar sobrecarga de recursos do sistema, otimizar o uso dos recursos de armazenamento e processamento foi criado um tratamento de intervalo mínimo entre os agendamentos de cada backup que passa a ser 1 hora, resultando em backups mais eficientes.

Com isso, a opção de realizar backups manuais foi desativada. A partir de agora, o Serviço será responsável exclusivamente pela execução dos backups agendados.

276177 - Adição do número de endereço na impressão da ficha cadastral do cliente.

O número de endereço serve como um identificador único para cada cliente, o que facilita a organização e a busca de informações, com este intuito foi incluído na rotina de  Ficha Cadastral o número do endereço do cliente na impressão.

314981 - Adequação da emissão da NFC-e para atender ao decreto 56670/22 para o estado do Rio Grande do Sul.

Para garantir a conformidade legal com as regulamentações fiscais estaduais do estado do Rio Grande do Sul, foi implementado no Resulth Checkout a rotina de emissão de NFC-e ao realizar uma liquidação com pagamento por meio eletrônico (Cartão TEF) atendendo assim o decreto 56670/22 do Rio Grande do Sul;

Caso a filial logada no Resulth Checkout pertença ao estado Rio Grande do Sul, na guia “Financeiro > Liquidação” ao selecionar a forma de pagamento “Cartão TEF”, o sistema irá habilitar o grupo de configurações “Emissão de NFC-e após liquidação (Decreto 56670/22)”; Onde deverá ser informado:

• O tipo de operação que contenha o CFOP 5949;
• O produto que será utilizado para emissão da NFC-e com item financeiro; (o cadastro de produto é necessário para a descrição e a unidade que serão utilizadas na nota, já os demais dados como NCM (00000000) e CST/CSOSN (090/0900) são fixo de acordo com o decreto 56670/22);

No cadastro do produto para os dados de NCM, CST e CSOSN pode ser preenchido qualquer informação, pois o sistema vai utilizar os dados padrões de acordo com o decreto 56670/22;

• O código da informação adicional (que será o código de informação adicional na apuração do registro E115 do SPED);

Esse grupo de informações será obrigatório;

Ao acionar o botão de ajuda o sistema apresenta uma breve explicação a respeito do decreto 56670/22 e as recomendações para preenchimento das informações acima;

Após preencher as configurações corretamente, ao realizar uma liquidação e informar a forma de pagamento “Cartão TEF”, ao final da liquidação o sistema irá emitir a NFC-e com os dados informados nas configurações.

353219 - Alteração na Pré-Venda para permitir alterar a grade do produto.

Agora, você pode fazer ajustes na grade dos seus produtos de forma rápida e fácil, economizando tempo e simplificando o processo de gerenciamento de estoque. Feito modificação para permitir alterar a grade de um produto que já tenha sido incluído quando necessário, sem ter a necessidade de realizar a exclusão e posteriormente adicionar novamente.

354957 - Melhoria na rotina de reenvio de notas para o servidor da ATS

Foi incluído o parâmetro “Considerar notas não habilitadas para sincronização” na rotina de “Reenviar NF-e ATS / Reenviar NFC-e ATS / Reenviar NFS-e ATS”.

Ao marcar essa nova opção, o sistema vai considerar também as notas que originalmente não estavam habilitadas a serem enviadas para o servidor de notas da ATS, conforme imagem abaixo.

359567 - Adicionado parâmetro para ativação do controle de entrega no Resulth.

            Foi adicionado ao cadastro de Parâmetros Gerais o controle do parâmetro “Utiliza Controle de Entregas”, o mesmo estará disponível na seguinte tela e possui o botão “?”  onde passara algumas informações, destacando as seguintes:

Este parâmetro será ativado APENAS se:

• A empresa possuir acesso ao módulo Entregas; (Neste caso é necessário primeiramente adquirir o módulo)
• A alteração só poderá ser feita pelos usuários ADMIN e/ou MESTRE.

Não conhece o módulo Controle de Entregas?
Clique no link abaixo e descubra como otimizar suas entregas de modo simples e eficaz:

360923 - Adicionar a impressão dos campos no Pré-Venda (Débito Vencido, Débito a Vencer e Débito Pós Venda)

Foi adicionado a tabulação de três campos ao Pré-Venda, sendo eles:

• Débito Antes da Venda: Considera somente o valor de contas a receber em atraso do cliente, já calculando com juros e multas de atraso.
• Débito a Vencer: Considera todo o valor a vencer do cliente, independente da sua data de origem(desconsiderar o documento que está sendo impresso)
• Debito Após a Venda: Considera todo o valor a vencer do cliente gerado com data igual e superior ao pedido que está sendo impresso

Vale ressaltar que esses campos consideram os valores de todas as filiais não se restringindo a somente a filial ativa.

Essas parametrizações já existiam no PDV e foram apenas replicadas para a Pré-Venda.

Exemplo de impressão contendo os campos:

Os campos estarão disponíveis dentro da configuração da impressão tabulação da pre-venda:



366157 - Tipo de operação padrão no painel de entrada de notas

Foi incluída na tela de configuração do painel de entrada de notas a opção “Tipo de operação padrão para entrada de produtos”.

Essa configuração vai permitir que no painel de entrada de notas, ao selecionar uma nota para importação, a nota selecionada já tenha o tipo de operação preenchido automaticamente.

Os campos serão preenchidos da seguinte forma:

• Estadual: Todos os tipos de operação do tipo “9 - Entrada de Mercadorias”, que tem CFOP iniciado em ‘1’.
• Interestadual: Todos os tipos de operação do tipo “9 - Entrada de Mercadorias”, que tem CFOP iniciado em ‘2’ ou ‘3’.

O funcionamento será da seguinte forma:

1. Se não houver nenhuma configuração de tipo de operação padrão, o sistema continua exibindo a tela de informação de tipo de operação e conta-caixa e após a informação o sistema carrega a tela da entrada de produtos.
2. Se houver configuração de tipo de operação padrão, o sistema vai fazer a verificação do estado do fornecedor da nota sendo importada. Se for de dentro do estado, vai trazer automaticamente o tipo de operação estadual. Se o fornecedor for de fora do estado vai trazer o tipo de operação interestadual.
3. A tela do passo 1 pede tipo de operação e conta-caixa da nota a ser importada, se já houver padrão para essas duas informações, a tela não será exibida e a tela de entrada de produtos será exibida diretamente já com tipo de operação e conta-caixa padrão.

370196 - Cadastro de CST’s na rotina de Entrada de Produtos.

Com o objetivo de tornar a entrada de produtos mais eficiente e precisa agilizando o processo e reduzindo o tempo e esforço necessários para inserir cadastro e associação de CST manualmente. Foi realizada a inclusão de uma 'Lista de CST's não cadastrados' na rotina de Entrada de Produtos. Agora, ao importar um XML e identificar a ausência de algum CST cadastrado, o seguinte alerta é disparado, sendo possível realizar o cadastro de forma direta através da rotina, sem precisar encerrar a rotina de ‘Entrada de Produtos’ para conseguir realizar o cadastro, desperdiçando as informações que teriam sido preenchidas.

 Na ‘Lista de CST’s não cadastrados’ existem as opções de modificar as colunas de ‘Parte Não Tributada’ para ‘ISENTA’ ou ‘OUTRA’ e ainda de habilitar ou não na coluna para ‘Não Gerar Crédito ICMS’, como ocorre na rotina de ‘Cadastro de CST’.

379163 - Atualização da URL QrCode da NFCe - Rio de Janeiro (Checkout/Resulth NFCe)