Para a situação da rejeição acima, precisa ser feitas algumas validações, para estar solucionando e possibilitando a emissão da nota fiscal.
1 - A primeira questão que precisa ser validada, seria o cadastro do cliente, a rejeição só é apresentada caso o cliente seja diferente de consumidor, para checar o cadastro do cliente acesse :Cadastro>Cliente
2 - Caso o cliente realmente seja diferente de consumidor, é necessário conferir as ultimas entradas feita de um produto que consta na digitação da nota e que seja ST (CST 060 e CSOSNS 0500)
Para checar as últimas entradas, acesse. Cadastros>Produtos>Aba Preço/Fornecedores
E depois consultar as notas na rotina>Movimentos>Faturamento>Entrada de Produtos
Nesse caso, se nas últimas entradas não constar o valor do ST, o cliente pode realizar a inclusão clicando em alteração e depois em "Ajuste de Valores"
3 - Uma terceira validação, caso o produto tenha sido cadastrado de forma manual, seria necessário realizar o processo de inicio de estoque, para informar o valor de ICMS ST: